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1、衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(一)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)
2、机关运行经费支出说明(10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(11)(十三)预算绩效情况说明(U)四、名词解释(21)一、概况（一）单位职责1 .承担历史文化街区保护、村镇建设管理和市区国有土地上房屋征收补偿等政策研究工作，参与拟订相关发展规划和年度计划并组织实施。2 .参与历史文化名城名镇名村保护工作。组织市级传统村落名录认定工作，组织申报国家级、省级传统村落和美丽宜居示范村，承担国家、省市传统村落保护利用和发展指导服务工作。3 .承担市区历史文化街区内建筑的日常管理工作。承担街区内装修报批、业态报备和保护建筑建档等工作。参与消防安全管理工作。4 .承担美丽城镇、
3、美丽乡村建设、农村人居环境提升等指导服务工作。开展乡村建筑风貌引导工作。5 .承担村庄建设调查统计、农房设计落地、农村住房建设和安全、农村危房整治和改造、农村工匠诚信体系建设等指导服务工作。6 .承担农村生活污水处理设施建设改造、运行维护管理等业务指导工作。7 .承担全市国有土地上房屋征收与补偿的指导服务和房屋征收数据信息统计工作，组织房屋征收评估专家委员会开展征收补偿评估等鉴定工作。8 .承担征收补偿活动的业务指导。承担房屋征收行政复议、行政诉讼、纠纷调处、信访举报的辅助工作。9 .承担城中村改造监督检查和政策兑现的辅助工作，拟订工作计划，组织政策宣传。协助城中村改造相关审批手续的办理。10
4、 .完成衢州市住房和城乡建设局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、征收管理科、名城保护科、村镇建设科。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计560.91万元，支出总计560.91万元,与2020年度相比，各减少69.48万元，下降12.39虬主要原因是：两年的一次性项目差额造成的，2020年有两个新增一次性项目，历史街区保护管理条例立法25万元和历史街区测绘建档项目237万元；2021年只有一个新增一次性项目44万元。（二）收入决算情况说明本年收入合计560.91万元；包
5、括财政拨款收入560.91万元（其中，一般公共预算481.11万元，政府性基金预算79.8万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计560.91万元，其中基本支出402.85万元，占71.82%；项目支出158.06万元，占28.18%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入
6、总计560.91万元，支出总计560.91万元，与2020年相比，各减少66.56万元，减少IL87%。主要原因是：两年的一次性项目差额造成的，2020年有两个新增一次性项目，历史街区保护管理条例立法25万元和历史街区测绘建档项目237万元；2021年只有一个新增一次性项目44万元；财政拨款支出年初预算数598.72万元，完成年初预算的93. 68%,主要原因是结合单位实际需求，支出严格按照预算数执行。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出481.11万元，占本年支出合计的85.77虬与2020年相比，一般公共
7、预算财政拨款支出减少15.16万元，下降3.05%。主要原因是：两年的一次性项目差额造成的，2020年有两个新增一次性项目，历史街区保护管理条例立法25万元和历史街区测绘建档项目237万元；2021年只有一个新增一次性项目44万元。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出481.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0猊教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出44万元，占9.15%；社会保障和就业（类）支出34.57万
8、元，占7.19%；卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0版城乡社区（类）支出317.62万元，占66.02%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出84.92万元，占17.65%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0猊灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（
9、类）支出0万元，占0%。3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为518.92万元，支出决算为48Lll万元，完成年初预算的92.71%,主要原因是：两年的一次性项目差额造成的，2020年有两个新增一次性项目，历史街区保护管理条例立法25万元和历史街区测绘建档项目237万元；2021年只有一个新增一次性项目44万元。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为20.28万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支
10、出（项）。年初预算为19.98万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因人员情况变动，根据年中经费结算后据实支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.99万元,支出决算为10.42万元，完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因人员情况变动，根据年中经费结算后据实支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的86.45%决算数小于预算数的主要原因是年中有两人退休，减少了相应的养老支
11、出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为365.82万元，支出决算为317.62万元，完成年初预算的86.82%,决算数处.于预算数的主要原因是年中有两人退休，减少了相应的人员支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为79.8万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.03万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因是年中有两人退休，减少了公积金缴费支出。住房保
12、障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为34.26万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的128.98%,决算数大于预算数的主要原因是2021人员经费年中追加结算导致。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出402.85万元，其中：人员经费355.95万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费46.9万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护
13、）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出79.8万元，占本年支出合计的14.23虬与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5L4万元，下降39.18%。主要原因是：2021年新增项目因进度原因支付额度低于2020年政府性基金投资项目总额。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出79.8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（
14、类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出79.8万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0加债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0虬3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为79.8万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的100%,主要原因是根据项目进度，支出严格按照合同约定预执行。其中：城乡社
15、区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出款）城市建设支出（项）。年初预算为79.8万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度
16、国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.48万元，支出决算为6.39万元，完成预算的85.43虬2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年公务接待费支出低于年初预算。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决
