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1、采购控制程序1目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。2适用范围适用于生产所需物资的采购。3职责3.1 技术部负责生产所需采购A、B类物资技术标准的制定；试制品的零星采购。3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。3.3 品管部负责采购物资的检验。3.4 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。4作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。如设备零配件、包装材料等）。C类物料：其它低值易耗物料。4
2、.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。4.3.3 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。433审批的具体要求按请购、费用审批办法执行。4.4 采购合同4.4.1 A类
3、物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从合格供方名录中选择合适供应商。4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话、传真订货等适当的方式订购物资。4.5.3 采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，应及时通知有关部门。4.5.4 采购员应将采购物资的到货情况作记录。4.6 例外采购：所有物资必须从合格供应商处采购，如因合格供应商发生重大质量问题或不可抗
4、拒的原因不能及时供货时，经总经理审批后，可实行例外采购。4.7 采购事项的变更：当采购需求有变化时，相关部门应及时通知采购部，并按本程序之规定重新审批。4.8 采购物资的验证4.8.1 采购物资的验证按来料检验控制程序执行。采购部根据IQC的检验报告对供应商提供的产品的质量情况进行统计，形成相应的记录，做为供方评审的依据。4.8.2 以下情况应注意：(I)当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，应在采购文件中就验证的安排和产品的放行办法作出说明。(2)当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，公司有关部门应予以协助。顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任也不能排除其后顾客的拒收。
