18数量控制管理制度.docx

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1、XXXX照明电器有限公司文件名称:生产数量控制管理制度制定人:批准人:批准日期:20XX年8月12日生效日期:20XX年8月15日文件编号:SH-018一、目的为了公司管理规范化,为了所有统计和数量绝对准确,对公司的统计工作和各车间数量交接的准确性进行管理。二、适用范围本制度适用于公司所有数量的统计、交接、抽查和数量误差的处理和处罚。三、职责分工1、 总经理、副总经理负责统计数量和交接误差最终处理的批准2、 生产部经理负责审计工作的统筹组织工作,负责对总经理报告审计发现的问题3、 管理部负责统计数据的查核、对工资核算的审核,负责对管理制度执行情况的查核工作4、 总会计师负责对财务工作进行内部审

2、计5、 各部门和车间主管参加公司组织的各种审计查核工作四、审计管理内容与要点(一)管理制度执行情况的审计1、 管理部不定期对公司管理制度执行情况进行查核,对没有按规章制度执行的部门和个人在会议上进行提报,公司领导根据情况决定处理措施。2、 管理部不定期组织各部门主管进行纪律、现场5S的查核工作,并对生产车间、生产现场进行检查,提出改进意见和处理措施。3、 管理部每个季度组织一次管理规章制度的学习研讨会,由各部门/车间主管各主讲一个制度。4、 管理部对新进干部、储备干部进行管理规章制度的指导学习,学习方式可以为将制度借给他去看,但管理部需进行跟踪,必要时进行效果抽查。(二)统计数据的审计1、 各

3、过数人员和统计人员需认真负责,要做到数据准确无误,如有误差及时向上级报告。2、 管理部每天安排人员对每筐数量进行抽查,每次至少抽查312筐,以核对过数人员过数过磅的准确性。3、 副总看完每天的工资结算单后,随机抽取25个员工,由文员下去进行查核,查出流程单存底与统计核算是否一致。4、 审计结果的处理:若发现每筐数量差异过大,该筐数量和相应的统计数据进行更改,并按规定对过数人员进行处罚;若发现统计数据错误,需进行错误原因调查,对统计人员造成的统计错误,公司将按规定进行相应的处罚。(三)财务内部审计1、 现金出纳需对每一笔现金的流向做好明细帐,每一笔都要有凭证。总会计师每个月底进行审计,并将审计结

4、果报告总经理。2、 会计需做好所有的财务报表,做好成本核算工作,做好每个月盘点汇总报告。总会计师每月审计财务报表的准确性,并进行财务总结,财务每月总结报告需交总经理,以供总经理做财务方面决策的参考。(四)仓库帐目审计1、 仓管员需对仓库原材料、五金、成品的帐目准确性负责,对每一次进出库都要有相关的手续和单据,并做好物料明细帐。2、 财务部不定期对仓库帐进行审计抽查,查对实物与帐目的一致性。如若发现料帐一致,需报告并进行原因调查。3、 仓库月底进行全面盘点,财务部对盘点结果进行汇总,并向副总经理、总经理报告。4、 审计结果处理:财务部不定期审计抽查,发现料帐不一致,若是人为原因,需对相关责任人员

5、进行处罚;对于月底盘亏(人为原因)或物料丢失,按规定进行处罚。(五)煤电气审计1、 先将每个煤气瓶子编号,每次灌充前称一下瓶重,并记入表格中。等灌充完回厂后,再进行称重,记入表格中,此项工作由管理部人员去作记录。2、 每月灌充煤气应作成统计报表,以作为财务成本核算和审计之用。3、 电费充值每月应有统计表,记录该月充值金额和每次电表总度数,以及按高峰、中峰、低峰记录度数和金额。(六)工资审计1、 计件单价新增或变更,车间主任需填写单价新增或变更申请表,经生产部经理审核,副总经理或总经理批准后,才可变更。2、 各道工序统计人员需保存好原始单据,以备查核。统计人员将每天记录的原始报表,交由财务人员进行工资核算。3、 财务人员算好的工资结算单,每天交一份副总经理,副总经理随机从报表中抽出3-5人,由文员去进行查核是否算错,是否和原始凭据对得起来,如有发现不对,按规定进行处罚。4、 每月底财务结算的月工资,交由副总经理审核,副总经理抽查5%,没有差错后,再交总经理批准。

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