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1、XXXX汽车部件工业有限公司标题记录控制管理程序版次1.3编号QP/MF4021 .目的:对质量/环境/健康安全记录进行控制和管理以确保提供产品质量/环境/健康安全符合规定要求和质量/环境/健康安全体系有效运行和证据。以及为活动的可追溯性和采取改进纠正预防措施提供依据。2 .范围:适用于本公司质量/环境/健康安全体系运行和产品质量/环境/健康安全的各种图表、报告、等所有记录,包括来自分供方及顾客提供产品的质量/环境/健康安全记录。3 .定义:无4 .职责与权限4.1 各部门负责按要求进行记录收集、整理、定期移交工作。4.2 2品管部/管理部负责质量/环境/健康安全体系审核记录、管理评审记录顾客
2、或第三方签定报告、考察报告和生产件批准文件记录、编目、归档和保管工作。4.3 记录的填写人员对所记录的每一个数据文字负责。5 .工作程序:5.1 质量/环境/健康安全记录填写要求:1. 1.1质量/环境/健康安全记录的填写应使用钢笔、圆珠笔,不可使用铅笔。5. 1.2质量/环境/健康安全记录的填写应签章,并注明日期。6. 1.3质量/环境/健康安全记录的填写内容应确实、完整、字迹清晰、清洁,能准确的识别。7. 1.4质量/环境/健康安全记录按要求按完整填写,且不得任意涂改,如有笔误,双红划改,并作好标识,签上更改人的姓名和日期5.2质量/环境/健康安全记录的收集:5.2.1日常生产过程质量/环
3、境/健康安全控制记录运行状态,由班组长或管理部或品管部收集后,交品管部或管理部分析。5.2.2检查记录和不合格评审由品管部,管理部收集,并将上述进行汇总。5.2.3试生产质量/生产环境/健康安全策划方面记录由开发课/管理部负责收集,每日汇总后,交本部门负责人保管。5.2.4量产过程的生产件批准文件由品管部收集;纠正和预防措施的记录、批量生产质量策划方面的记录,交本部门负责人保管5.2.5合同评审的记录,采购订单和调整单记录,售后服务以及顾客满意度记录由营业课负责。售后服务品质面由品管追踪、确认和保管。5.2.6管理评审的记录由管理部/品管部整理、收集,依管理类文件进行保管。5.2.7顾客提供产
4、品和外购产品的质量/环境/健康安全记录,产品的唯一性标识记录,由品管部,管理部每天收集,汇总、编目和部门保管。5.2.8员工培训方面的记录由管理部负责每次记录,每月汇总,保管。5.2.9设备的控制记录,机器能力测定记录由生产部收集,编目和部门保管。5.3质量/环境/健康安全记录的归档和查阅:5.3.1质量/环境/健康安全记录的归档,各部门进行归档保存。5.3.2质量/环境/健康安全体系审核、管理评审、顾客和第三方的签定报告,存档和考察报告生产件批准记录和其它媒体的归档统一归口管理部/品管部。XXXX汽车部件工业有限公司标题记录控制管理程序版次1.3编号QP/MF4025.3.3安全性的质量/环
5、境/健康安全记录归档,每月归口管理部和品管部。5.3.4质量/环境/健康安全记录的内部借阅按文件控制管理程序执行。5.3.5当合同规定时,在商定期,由营业课与顾客接洽后,按期5.3.4条款提供给顾客或其它的代表查阅。5.4质量/环境/健康安全记录的标识、编目、贮存和保管;5.4.1质量/环境/健康安全记录的贮存前应进行整理、标识、编目、并装订成册。5.4.2质量/环境/健康安全记录的贮存应有防火、防水的适宜环境。5.4.2质量/环境/健康安全记录应妥善保管防止遗失。5. 5质量/环境/健康安全记录的处理:5.5. 1一般质量/环境/健康安全记录,存档期限超过保存期限时,经部门主管领导批准后统一销毁5.6质量/环境/健康安全记录的保存期限:5.6.1生产批准文件,工装记录、采购订单和修订单等一般质量/环境/健康安全记录的时间为一个日历年。5.6.2质量/环境/健康安全记录运行状态(检验和试验结果)/及一般零件质量/环境/健康安全记录,保存期为五年。5.6.3质量/环境/健康安全审核记录和管理评审记录保存期为五年。5.6.4保安零件之相关质量/环境/健康安全记录保存期应至生产后十一年止.6.附录:6.1相关文件6.1.1文件控制管理程序6.1.2质量/环境/健康安全记录控制一览表(见附件)