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1、()年过程审核年度计划共页第页过程审核目的过程审核依据过程审核产品或过程审核计划月份123456789101112图例：i已订纠正措施纠正措施已完成证X计划审核已进，U正措施已验编制：批准：日期:()年度第()次过程审核工作计划审核目的审核日期审核依据及参考文件审核范围审核组长审核组员具体日程及流程安排编制批准日期（）第年第（）次过程审核不符合项报告接受审核部门审核产品及过程接受陪审人员审核产品图号问题发生地点审核员审核日期不符合事项：（发前发生过，运用8D手法纠正；口以前没发生过。不符合：口质量手册、程序文件的文件号： VD6.1条款号： VD6.3条款号：说明：已在审核期间采取以措施；口未
2、在审核期间采取措施。受审部门负责人：日期：原因分析：纠正措施：预计完成日期：制订者：实施者：纠正措施结果评价：审核员：日期：批准：日期：）年度（）次过程审核审核提问的评分/符合率被审核部门审核日期A产品诞生过程(a)1策划产品开发（设计）2Ede(b)过程开发3策划4落实.】B批量生产6.生产（对母一工序的评定）6.1人员/素质6.2设备/工装6.3运输/搬运6.5缺陷分析、纠正措施、不断改装.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6工序1）年度（）次过程审核结果一览表（产品诞生过程/批量生产）共2页第1页被审核部门审核日期核目的A产品诞生过程
3、评定要素符合率%60708090Illl100产品开发（设计）Ede过程开发EoeB批量生产评定要素符合率%60708090Illl100分供方/原材料Ez顾客服务/顾客满意Ek工序1El工序2E2工序3E3工序4E4工序5E5工序6E6工序7E7工序8E8工序9E9工序10ElO符合率（EI至En的平均值）Epg分要素与质量管理体系关系对照的评分（工序1至n的平均值分要素符合率%601HO180I90人员/素质Eul设备/工装Eu2运输/搬运/贮存Eu3缺陷分析，纠正措施，不断改进Eu4（）年度（）次过程审核结果一览表（产品诞生过程/批量生产）共2页第2页服务诞生过程评定要素符合率%6070
4、8090Illl100策划EdeB服务评定要素/工序符合率%60708090100,111外委服务/或外购产品Ez顾客服务/顾客满意Ek工序1El工序2E2工序3E3工序4E4工序5E5工序6E6工序7E7工序8E8工序9E9工序10ElO符合率（El至En的平均值）EPg分要素与质量管理体系关系对照的评分（工序1至n的平均值分要素符合率%60l%,80190人员/素质Eul设备/工装Eu2运输/搬运/贮存Eu3缺陷分析，纠正措施，不断改进Eu4制表人/日期/审核组长/日期/附录GQ/SS17-02-207）年度（）次过程审核评价报告被审核部门：审核过程及产品：审核原因:审核员:审核口期:符合率（%）定级：结论及要求:日期:审核组组长:
