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1、无障碍环境认证内部审核管理制度依据无障碍环境认证实施规则编制编制审核扑L准生效日期文件编号版本号修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者无障碍环境认证内部审核管理制度1目的为确保和验证本公司无障碍环境认证在本公司的适宜性和有效性，特制定本制度，以保证无障碍环境认证的持续执行。2范围适用于本公司无障碍环境认证的内部审核工作。3定义无4权责4. 1副总：制定内部无障碍环境认证内部审核制度,选派合格之内审员，组成内审小组，并总结内审结果呈报给最高管理者。4.2内审组：内部无障碍环境认证审核的执行及审核后不符合项的追踪验证。5内部审核管理制度内容5. 1本公司内部无障碍环境认证审核频率为每年至少一次
2、，时间不超过12个月。5. 2内部无障碍环境认证审核小组的组成5. 2.1内部无障碍环境认证审核小组视实际情况需要，由副总负责组织，成员最少两个以上并发出任命书。5. 2.2内审员资格要求5.1.1.1 大专以上学历，一年以上实际工作经验。5. 2.2.2接受过无障碍环境认证实施规则知识培训；5. 2.2.3必须有公司任命的无障碍环境管理内审员资格证书。5. 2.3为维护审核的独立公正性，审核小组成员不得审核与其工作有直接责任关系的部门。5.3 审核前准备5. 3.1审核小组拟定“内部无障碍环境认证审核计划表”，编排内审事项的安排。6. 3.2需要时，审核小组根据“内部无障碍环境认证审核计划表
3、”编制“内部无障碍环境认证审核检查表”，制定审核内容。7. 3.3审核小组编写的“内部无障碍环境认证审核计划表”及“内部无障碍环境认证审核检查表”均需呈管理层审批。8. 3.4审核小组将总经理批准的“内部无障碍环境认证审核计划表”在审核前一周分发给相关部门。5.4 审核作业审核实施前由审核组长主持会议，被审部门主管参加会议，由审核组长说明本次审核作业之范围和重点等。5.4.2现场审核5.4.21审核员审核时，被审核部门须委派一个人陪审，以便了解实际情况。5.4.2.2审核员在审核中发现不符合事项应当场通知受审部门主管，同时将不符合事项记录在检查表中，以确保不符合事项充分被了解及获得必要的纠正。
4、5.4.3末次会议5. 4.3.1审核活动完成后，由审核员整理审核结果编制“纠正及预防措施报告”，审核组长召集被审核部门主管举行末次会议。54.3.2末次会议中，由审核员宣读不符合事项。54.3.3现场审核的“纠正及预防措施报告”由各受审部门主管确认后将“纠正及预防措施报告”复印分发给各相关部门。5.5不符合事项的纠正、跟催与验证。5 .5.1内审员根据“纠正及预防措施报告”对责任部门发出“纠正与预防措施报告:6 .5.2不符合事项的纠正、跟催与验证按不合格和纠正措施管理制度规定执行。5.6审核总结一周后交副总、总经理审批，并复印分发给各相关部门。5.6.2管理评审时，副总将内审之相关资料提交总经理评审。5.7记录保存5. 7.1内部无障碍环境认证审核各记录由文控保存。6相关文件6. 1不合格和纠正措施管理制度7. 2管理评审管理制度7相关记录7.1 内部无障碍环境认证审核计划表8. 2内部无障碍环境认证审核检查表9. 3纠正及预防措施报告10. 内审总结报告
