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1、集团工程项目精细化管理督查评分表（子（分）公司）检查单位：被检查单位：检查人：检查组长:序号精细化管理模块检瓷标准及要求子（分）公司主责部门子（分）公司辅责部门局督办部门检查分值评分标准扣分说明检查得分1精细化管理公文流转及培训宣贯L精细化管理相关文件按收文、批示、分发、传阅等流程处理司办党办司办3严格按公文流转程序及时执行的得1分。未及时处理的扣1分，没有处理记录或未在规定的时间内处理完成的扣1分2.精细化管理相关制度的宣贯工经部宣传部工经部公司领导带队分赴基层组织宣贯的得0.5分，未深入基层宣贯的本项不得分3.精细化管理培训、考试工经部人力资源部工经部有计划地组织培训并按要求进行考试的得1
2、分：不组织培训、考试的不得分：培训、考试不及时的扣0.3分，没有考试成绩通报的扣05分2投标管理标前调查1 .所有项目进行标前调查，并形成调查报告2 .调查内容为所在地市场、建设方、施工场地、供应商、竞争对手等情况3 .拟任项目经理参加市场营销部技术中心工经部工管中心市场营销部1RS机抽取1个中标项目，严格执行的得1分，未形成报告扣0.3分，内容不全的每一项扣0.1分，拟任项目经理未参加标前调查的扣02分3投标评审1 .投标项目按照规定进行标前评审2 .评审后形成评审书面意见市场营销部相关部门市场营销部1随机抽取1个项目，严格执行得1分；每一项评审程序未执行或达标扣0.1分：按规定需报局评审的
3、项目，不报局评审的本项不得分4成本测算L对规模较大、环境恶劣或采用最低价评标办法的投标项目以及降造幅度可能触及成本红线的，进行成本测算2.原则不投亏损标，若投需二级公司总经理审批市.场营销部技术中心工经部工管中心市场营销部1随机抽取1个项目严格执行得1分；按规定需进行成本测算但未进行的，每个项目扣0.5分，投亏损标审批程序不合规的每个项目扣0.5分;扣完1分为止5合同签订L对合同进行评审，主要关注与招标文件内容的一致性，评审通过后方可签订市场营销部相关部门市场营销部1随机抽取1个项目严格执行得1分；没有执行的不得分，合同评审内容不全面的每少一项扣0.2分，扣完为止6投标总结1 .收集开标信息2
4、 .建立投标数据库市.场营销部市场营销部1随机抽取1个项目严格执行的得1分：未收集开标信息扣0.5分，未建立数据库扣0.5分：每少执行一个项目扣0.2分，扣完为止集团工程项目精细化管理督查评分表（子（分）公司）检查单位：被检查单位：检查人：检查组长:序号精细化管理模块检瓷标准及要求子（分）公司主责部门子（分）公司辅责部门局督办部门检查分值评分标准扣分说明检查得分7前期策划营销交底1 .营销部门在接到中标通知书或获悉中标信息3日内，组织对公司有关部门和项目部进行交底，并形成营销交底书面文件2 .内容为投标过程、不平衡报价、变更索赔、资源等情况3 .同时移交招投标文件市场营销部相关部门市场营销部1
5、随机抽取1个项目严格执行得1分；未形成正式交底文件扣03分，交底内容不全每缺一项扣01分，交底不及时的扣0.2分，未移交招投标文件扣0.3分8旅工调查1 .制定施工调查管理办法2 .由分管领导牵头，工程管理部门组织，相关业务部门参加3 .工程部负责形成书面报告，经分管领导审批工程部技术中心工经部财务部安质部工管中心2随机抽取1个项目严格执行得2分：未制定办法扣0.5分、未按要求组织扣0.5分，未形成报告扣0.5分，未按要求经分管领导审批的扣0.5分9管理交底L制定施工管理交底办法2 .在规定的时间内，及时组织有关部门对项目部交底3 .交底内容包括公司有关项目管理制度和结合项目施工调查对项目技术
6、、工经、安质、财务、工程管理、法律事务、业绩考核及党群等管理工作提出意见和建议4 .形成管理交底纪要并及时报备企管部工程部相关部门工管中心2随机抽取1个项目严格执行得2分：未制定办法扣05分、内容缺少一项扣O.1分，未形成纪要扣0.5分，未在规定的时间内组织交底的扣0.3分，不及时报备的扣0.2分10项目管理策划1 .制定项目管理策划编制、评审管理办法2 .项目管理策划评审后，由分管领导审批后执行3 .规模大、风险高、经济效益对公司影响大的项目，其项目策划评审由三级公司总经理组织企管部/工程部相关部门工管中心3随机抽取1个项目严格执行得3分；未制定办法扣1分、未审批扣1分、对公司影响大的项目未
7、由总经理组织的扣0.5分11组建经理部成立项目管理委员会1 .成立总经理为主任，有关分管领导为副主任，相关部门负贲人为成员的项目管理委员会2 .明确职责，负责项目安全、质量、成本、进度及其它重大事项的决策和监督3 .形成书面文件企管部/工程部相关部门工管中心1严格执行得1分：人员未达到要求扣0.5分，职责未明确扣0.3分；未形成正式文件的不得分12责任分工1 .建立公司层面项目主要管理职责责任矩阵2 .每项业务主责单位只有一个，辅责单位若干个3 .将开工到收尾工作分解到业务职能部门企管部相关部门企管部1严格执行得1分：主责部门不明确扣0.5分，未按开工到收尾分解工作扣0.5分，扣完为止13建立
8、标准化流程L固化股份公司发布的工程项目成本管理信息系统的1-34项流程2.35-92项业务流程执行局颁布的业务流程或根据实际情况自行制定工经部相关部门工经部2下达文件并督查严格执行的得2分；未下达文件的扣1分：随机抽查公司层面的流程，每发现严重不符合流程精神的扣02分，扣完1分为止集团工程项目精细化管理督查评分表（子（分）公司）检查单位：被检查单位：检查人：检查组长:序号精细化管理模块检瓷标准及要求子（分）公司主责部门子（分）公司辅责部门局督办部门检查分值评分标准扣分说明检查得分14设置项目机构L制定项目机构定员定编专项管理文件2.具有一定规模的项目按“五部两室”设置3.对所有在建项目按要求下
9、达定编定员计划人力资源部相关部门人力资源部1严格执行得1分：未制定管理文件扣0.5分，未按要求设置机构扣0.5分；未下达定员定编计划每一个项目扣0.5分，扣完1分为止15旅组方案管理L制定施组方案编制评审计划2 .制定施工组织和方案分级审批标准3 .及时审批施组方案技术中心工程部工经部财务部技术中心2严格执行得2分：未制定编制评审计划扣1分，未制定分级审批标准扣0.5分；未及时审批每一例扣0.2分，扣完1分为止16临时工程L审批临时工程建设方案技术中心工程部技术中心2随机抽查1个项目严格执行的得2分；不上报管理2.审批临时工程预算工经部工经部不审批的不得分：未及时审批的每一项扣0.5分，扣完2
10、分为止17劳务队伍管理L及时审批分包计划，按照程序向局上报准入证办理资料2.根据考评情况上报合格和不合格队伍名录外协队伍管理部/人力资源部工管中心2随机抽查一项目严格执行的得2分：未及时审批分包计划每一项扣1分，每发现一例不及时办理准入证的扣0.5分，不按要求及时上报合格和不合格名录的扣1分，扣完2分为止1.分项目或片区编制下达劳务分包限价工经部相关部门工经部严格执行得4分：未分项目或分片区编制下达限价扣2分，队伍选用不合规的每一项扣0.3分，扣满1分为止：每发现一例大包的扣1分；未按要求考评的每一项扣05分，扣满1分为止18工程分包限价及劳务队伍选用2 .队伍选用经集体研究决定，从合格名录里
11、选用，组织分包合同额在200万以上的劳务分包竞标3 .考核评价招标过程的“公开、公平、公正”原则的执行情况外协队伍管理部/成本管理部门相关部门工管中心工经部44禁JLJ-桂太区1.规范合同版本合同管理部门相关部门法事部2.审批项目部各类合同及例外事件严格执行得3分；合同范本不全或不规范扣19合同管理2.1审批项目部劳务合同工经部相关部门工经部31分，合同及例外事件每一例未履行审批程序的扣0.5分，扣完2分为止2.2审批项目部物资、机械合同物机部相关部门工管中心2.3审批项目部除劳务合同、物资机械外的合同合同管理部门相关部门法事部20责任成本测算及下达1 .分管领导带队到项目进行成本测算2 .编
12、制原则和相关要求严格执行局相关规定3 .开工3个月内公司会议研究,公司领导批准后下达，并形成会议纪要工经部技术中心工管中心财务部人力资源部工经部4随机抽取1个项目，严格执行得4分：未编制责任成本测算的扣4分，测算但未及时下达扣2分，下达但程序不合规扣1分；编制原则和要求不符合规定的每处扣0.5分，扣满1分为止集团工程项目精细化管理督查评分表（子（分）公司）检查单位：被检查单位：检查人：检查组长:序号精细化管理模块检瓷标准及要求子（分）公司主责部门子（分）公司辅责部门局督办部门检查分值评分标准扣分说明检查得分21签订经济承包责任书1 .按照上级单位要求推行项目经济承包，明确经济承包模式2 .签订
13、经济承包责任书企管部相关部门企管部3随机抽取1个项目，严格执行得3分；未明确承包模式扣1分，未签订责任书扣1分，未及时兑现扣1分3.及时考核兑现人力资源部/企管部人力资源部22过程管理后台管理管理机构L成立以总经理为组长，分管领导为副组长，主责部门牵头，相关部门负责人为组员的公司精细化管理领导小组2.设置成本管理部（工经部），并配备足够的人员人力资源部工经部人力资源部2严格执行得2分：未设领导小组扣0.5分，未设成本管理部（工经部）扣05分，未指定分管领导扣1分3.指定分管精细化和成本管理的领导，主要精力抓精细化管理和成本管理司办司办23定员定编机关人员总量不得突破定编要求人力资源部人力资源部2严格执行得2分：总量不合规该项不得分24制度建设精细化管理制度齐全，包含（但不限于）精细化管理实施细则、合同评审、项目管理策划、施工调查、分包管理、变更索赔、物资机械管理、管理交底、薪酬管理.、项目绩效考核、管理问责、责任成本管理、财务审计管理、临时工程管理、收尾项目管理、项目部经济承包考核等办法企管部工经部相关部门工经部3根据制度建设情况评分，每少一项扣1分，扣完3分为止25有效的精细化管理运行机制L开展多形式的精细化、责任成本管理专项活动、评
