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1、工厂来料检验指引1 .目的监控所有进料质量，确保进厂物料、外协加工产品符合品质要求。2 .适用范围本指引适用于本公司所有进料以及外协加工板的进料控制。3 .职责3.1 货仓或计划部：外来物料进厂时核对物料型号、数量、包装等是否与订单相符。3.21 QC：对外来物料及外协加工产品进行检验，并协同采购部或计划部与供方联系处理不合格品。4 .作业指引4.1 检验程序4.1.1 需检验的物料入厂时，仓库负责将原材料置于“待检验区”或在进料实物上作出“待检验”标志。计划部负责将外协物料置于“待检验区工4.1.2 收货部门在收货时应先仔细核对来料型号、数量是否正确。包装是否良好。核实后将实际情况如实填写在
2、“来料品检报告”上。然后再将“来料品检报告”交给品管部进行检验。4.1.3IQC接到“来料品检报告”后对进料物品按C=O抽样方式对照各种物品检验项目进行检验。4.L4来料检验分为：检验物料及验证物料。(1)物料检验：对物料先按进料检验类别及项目进行检查，再按AQL为0.65,C=O的抽样方式进行检验，化学药水按每批抽12个样品进行检验，检验完毕后，并填写“来料品检报告”、“来料药水分析报告”。(2)验证物料：验证物料是因公司工具局限或商务机密无法分析其成分的物料。按每批抽15个样品进行检验，并填写“IQC验货记录”。(3)检验物料：在成品板上可体现出来的主要原物料，检验合格后在包装上盖“IQC
3、PASS章”或贴来料合格标签，并填写“来料品检报告:(4)检验合格：验证合格后的物料由IQC在包装上盖aIQCPASS章”或贴来料合格标签；货仓负责将其摆置“合格区”内。外协加工产品则由IQC负责将合格品摆置在“合格区“内。(5)检验不合格：IQC需在包装上贴不合格标签，货仓负责将其摆置“不合格区”内，外协加工产品则由IQC负责将不合格品摆置在“不合格区”内。并在“来料品检报告”上填写检验结果，反馈给品管部主管或经理处理。4.L5来料检验不合格处理程序。(1)收货部门在收货时若发现型号、数量或包装不符合要求，可直接将结果填写在“来料品检报告”上，再上交部门经理和品管部填写处理意见。(2)IQC
4、在检验时若发现不合格，由IQC人员填写“来料品检报告”，经工程师审核后交品管部主管填写处理意见,最后由品管部经理复核处理意见。(3)对于被判定不合格的物料，IQC首先需在该批来料贴上“来料检验不合格标签”，并在“来料品检报告”上填写检验结果反馈给收货部门，收货部门再将该批来料摆置在“不合格区”内。(4)不合格退货：对于被判定退货物料，IQC将“来料品检报告”复印一份交给采购部门，采购部门再将报告传真至供应商和服务商，并通知其在限定的时间内取回退货。(5)让步接受：被判定让步接受的来料，因其来料在不影响产品质量或急用料时，必须由品管部经理签名确认后方可投入生产，并填写“物料评审表”。(6)不合格
5、来料选用：被判不合格的来料，考虑到急用料时，由品管部经理作决定，是否可安排供应商或者加工商人员来筛选，将筛选不合格的退还给供应商。(7)如有急用的进料需要内部人员筛选的，必须先通知供应商，并扣供应商筛选工时费及费用，且在“物料评审表”上注明。（8）降级使用：被判定不合格的来料，不合格现象属于影响生产使用的和产品质量的批量性问题，必须经工艺部试产或品管部确认，并经品管部经理作认可签名，且在MRB单“物料评审表”上注明清楚。（9）对于生产过程中发现来料问题时，由发现部门书面通知IQC负责人，IQC人员对来料不良缺陷进行确认，再用书面形式反馈给采购部或者计划部与供方联系，并立即将未生产的来料作出处理（按来料检验不合格处理程序），问题严重时，IQC发出“供应商纠正行动通知”给供方，要求改善。4.1.6IQC每月对检验物料和外协加工产品进行总结，并对来料合格率进行持续改进。4.L7库存所有物料临近失效期（临近510天）或已失效需领用或仓库已封存的化工物料货仓须通知IQC进行重检，确认合格由IQC在物料上贴合格标签，不合格汇报给品管部主管或经理处理。
