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1、附件上海市第三次全国土壤普查全程质量控制工作记录表表1外业调查与采样表层样点资料检查记录表基本信息样点编号采样地点区镇村检查日期外业调查采样队代码外业调查采样队技术领队证书编号检查项目定性结论情况说明采样点位确认电子围栏内点位选择是否合理点位现场调整是否合理（针对电子围栏外调整点位）采样信息景观照片是否齐全、清晰、规范样点调查基本信息、地表特征、成土环境和土壤利用信息记录是否正确，是否有漏记项目，是否与景观照片一致所有混样点照片（含地表特征）是否齐全、清晰技术领队现场工作照、采样工具照、样品混匀后的照片是否齐全、清晰、规范一线质控信息技术领队和质量检查员检查确认情况外业调查采样队是否有自查确认
2、改正情况审核意见检查人检查组长注：定性结论填写“是”或“否”,情况说明要尽可能细化、具体，可另附页。表2外业调查与采样剖面样点资料检查记录表本息基信采样编号采样地区区镇村检查日期外业调查采样队代码外业调查采样队技术领队证书编号检查项目定性结论情况说明点位及剖面挖掘检查采样点位是否具有代表性剖面挖掘与修整是否规范采样与描述信息检查景观照片是否齐全、清晰、规范，是否能够反映样点成土环境、地表特征与土壤利用剖面照片是否规范，包括镜头是否对准剖面中心、是否有局部遮光、逆光、颜色失真等技术领队现场工作照、采样工具照、剖面坑场景照是否齐全、清晰、规范样点调查基本信息、地表特征、成土环境和土壤利用信息记录是
3、否正确，是否有漏记项目，是否与景观照片所反映特征一致土壤发生层划分与命名是否合理土壤发生层性状描述是否合理土体性状描述是否合理土壤类型鉴定是否合理土壤类型图斑纯度校核是否合理土壤类型图斑边界校核是否合理外业调查采样队是否有自查确认改正情况审核意见检查人检查组长注：定也七结论填写“是或否,情况说明要尽可能细化、具体，可另附页。表3外业调查与采样表层样点现场检查记录表基本信息样点编号采样地区区镇村检查日期外业调查采样队代码外业调查采样队技术领队证书编号外业调查采样队质量检查员证书编号检查项目定性结论情况说明采样点检查采样点位是否具有代表性点位现场调整是否合理（针对电子围栏外调整点位）采样方法检查采
4、样工具是否合适土壤混合样品采集方法是否规范土壤容重样品采集方法是否规范土壤水稳性大团聚体样品采集方法是否规范含砾石土康混合样品采集方法是否规范含砾石土壤容重样品采集方法是否规范剖面样点还需检查剖面分层样品、剖面整段样本、剖面纸盒标本、剖面土壤容重样品和土壤水稳性大团聚体样品等采集方法是否规范采集样品层次、深度是否符合要求样描信检至采与述息苕一样点调查基本信息、地表特征、成土环境和土壤利用信息记录是否合理耕地样点耕作层厚度观测和记录是否规范、合理景观照片是否齐全、清晰、规范所有混样点照片（含地表特征）是否齐全、清晰技术领队现场工作照、采样工具照、样品混匀后的照片、剖面照是否齐全、清晰、数量是否规
5、范样品检查样品重量是否符合要求样品数量是否符合要求样品标签是否符合要求包装容器是否符合要求防污措施是否符合要求检查是否按照要求分类包装组批并明确标识，内外标签是否齐全清晰、内容是否完整等样品保存采样后样品交接前，应妥善暂存土壤样品，对于表层土壤混合样品，应使土壤处于通风状态，避免土壤发霉，对于水稳性大团聚体样品，需按照样品制备有关要求进行简单前处理品转检查是否指定专人负责样品流转是否按要求分批流转是否按照要求填写相关记录表等外业调查采样队是否有自查确认改正情况审核意见检查人检查组长注：定性结论填写“是”或“否”,情况说明要尽可能细化、具体，可另附页。表4外业调查与采样剖面样点现场检查记录表基本
6、信息样点编号采样地区区镇村检查日期外业调查采样队代码外业调查采样队技术领队证书编号外业调查采样队质量检查员证书编号检查项目定性结论情况说明采样点检查采样点位是否具有代表性点位现场调整是否合理（针对电子围栏外调整点位）土壤剖面挖掘与修整是否规范采样方法检查采样工具是否合适土壤发生层样品采集方法是否规范土壤容重样品采集方法是否规范第一发生层土壤水稳性大团聚体样品采样方法是否规范纸盒土壤标本采集方法是否规范整段土壤标本采集方法是否规范含砾石土壤发生层样品采集方法是否规范含砾石土壤容重样品采集方法是否规范采样与描述信息检查样点调查基本信息、地表特征、成土环境和土壤利用信息记录是否合理土壤发生层划分与命
7、名是否合理土壤发生层性状描述是否合理土体性状描述是否合理土壤类型鉴定是否合理土壤类型图斑纯度校核是否合理土壤类型图斑边界校核是否合理景观照片是否齐全、清晰、规范剖面照片是否齐全、清晰、规范技术领队现场工作照、采样工具照、剖面坑场景照是否齐全、清晰、规范样品检查样品重量是否符合要求样品数量是否符合要求样品标签是否符合要求包装容器是否符合要求防污措施是否符合要求检查是否按照要求分类包装组批并明确标识，内外标签是否齐全清晰、内容是否完整等样品保存采样后样品交接前，应妥善暂存土壤样品，应使土壤处于通风状态，避免土壤发霉样品流转检查是否指定专人负责样品流转是否按要求分批流转是否按照要求填写相关记录表等外
8、业调查采样队是否有自查确认改正情况审核意见检查人检查组长注：定性结论填写“是或否”,情况说明要尽可能细化、具体，可另附页。表5样品制备、保存与流转质量监督检查表环节检查项目规范要求检查结果（符合、基本符合、不符合）发现问题质量管理检查单位内部质量保证与质量控制方案及相关质量管理制度是否满足规范要求；是否结合本单位实际具有可操作性；人员配备及培训1、监督等与所承担任务量相符，并满足相关要求；样品制备样位人资要点制单及员质林根据样品制备人员清单，检查是否均有全国土壤普查办或市级土壤普查办统一组织的内业测试化验和全程质量控制技术培训合格证书和上岗授权记录；制样小组设置是否合理，每个小组是否均有样品制
9、备质量检查员；制样方案是否按照市级土壤普查办制定所承担区的样品制备计划及时制定本单位年度样品制备实施方案；制样场地风干、制备场所环境条件、防污染措施是否符合要求；样品制备室面积满足要求，制样工位数量是否与所承担任务相匹配，是否适当隔离；在线全方位监控摄像头是否覆盖每个工位的制样环节，存储制样监控视频应满足要求，监控设备运行良好；制样工具磨样设备、样品筛、辅助制样工具等是否齐全、完好、符合要求；样品制备工具和包装容器是否含有待测组分或对测试有干扰的材料制成；制样工具在每个样品制备完成后是否及时清洁；样品接收是否指定专人负责样品接收确认，样品标签、样品状况、样品重量、样品数量、样品包装情况等；接收
10、样品重量是否满足风干后土壤样品库样品和粗磨后留存样品、送检样品等样品重量要求；制备流程样品风干、研磨、筛分、混匀、缩分、分装等过程中样品编码是否始终俣持一致.样品损失隼是否满足要求；留存样品、送检样品重量是否满足样品复检需要；检查项目规范要求检查结果（符合、基本符合、不符合）发现问题样品保存人员资质样品管理员是否经过培训或能力确认，并保留相应的培训和能力确仅记录；品存态时样保状和问留存样品保存时间是否按照要求；保存场所是否保持干、通风、无阳光直射、无污染，是否有环境条件视频监控设备、样品存放区域的空间标识和样品编号的检索引导；样品管理样品管理员是否定期对留存样品、暂存样品进行检查；样品流转样品
11、交接样品制备实验室是否按照有关样品状态、数量等要求将样品流转到检测实睑室和土爆样品库，收样单位在样品交接过程中，是否对接收样品的质量状况进行检查；有关要求土壤样品是否按照土地利用类型（耕地、园地、林地、草地等）和样品类型（表层土壤样品、剖面土壤样品、水稳性大团聚体样品、容重样品等），分类组批进行流转是否按照样品类型在流转到检测实验室前由质量控制实验室插入相应的质量控制样品；内部质量保证检查自查相关记录符合规范要求，内部检查是否覆盖制样全部样品、全周期、全工作过程；表6样品检测实验室现场监督检查表序号检查要素检查内容检查结果（符合、基本符合、不符合）发现问题（包括作为证据的材料名称、清单文件号等
12、）1质量管理依据相关要求，建立并有效运行质量保证体系；制定单位内部质量保证与质量控制方案和计划，涵盖样品制备（细磨）、内部流转、保存、分析测试及报告编制等全流程，并实施全过程质量控制；2检测能力资质认定批准或实验室认可的检测能力应涵盖50%以上第三次全国土壤普查土壤理化性状指标；检测能力与承担任务相匹配，能保证在合同期内完成检测任务；承担的检测任务不得转包和分包；3样品细磨制样工具、制样场所与设施符合第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范要求；细磨过程应有视频监控设备，监控范围应能覆盖每个工位的制样环节，监控设备运行良好，监控记录保存完整，样品制备记录表（0.25nun、0.149mm孔
13、径筛）保留完整，样品编码保持不变，严禁套筛；4人员样品制备、样品流转、样品检测、质量控制人员能力和数量满足普查检测任务需要；检测实验室主要技术负责人、技术骨干及质量检查人员等均需通过全国土壤普查办或市级土壤普查办统一组织的集中培训；取得培训结业证书，应掌握相关技术规定和管理要求；所有参与土壤三普任务的人员需经培训上岗，并保留人员培训和授权上岗记录，有人员监督计划和实施记录；5场所环境实验室场所应与所申请的场所一致；实验室内合理分区，避免交叉污染和相互干扰；样品制备、保存、检测环境应符合场所环境、仪器设备、检测方法等有关要求；对可能影响检测结果质量的环境条件，应进行识别并制定成文件，对其实施监控和记录，证符合相关技术要求；序号检查要素检查内容检查结果（符合、基本符合、不符合）发现问题（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等）6设施设备应具备第三次全国土壤普查土壤理化性状指标所需
