淳安县运输服务中心2021年度单位决算目录.docx
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1、淳安县运输服务中心2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度单位决算公开表(1)三、2021年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(1)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(6)(十)机关运行经费支出说
2、明(8)(十一)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(9)四、名词解饰释(14)一、概况(一)单位职责1 .宣传运输相关业务的法律法规、规章和政策;2 .参与运输相关业务政策和运营规范的编制工作;3 .拟定全县运输行业发展规划等工作;4 .协助开展全县运输市场信誉体系建设和考核等工作;5 .协助开展运输行业内相关经营权的招投标工作;6 .参与运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作;7 .协助做好国家重点物资道路运输和紧急客货运输等工作。(二)机构设置淳安县运输服务中心内设机构包括:综合办公室、维修驾培科、公交出租科、运输安全科、行政审批科。二、2
3、021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计912.8万元,支出总计912.8万元,与2020年度相比,各减少607.96万元,下降39.98虬主要原因是:事业单位机构改革人员减少。(二)收入决算情况说明本年收入合计912.8万元;包括财政拨款收入912.23万元(其中,一般公共预算912.23万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算O万元),占收入合计99.94%;上级补助收入O万元,占收入合计0%;事业收入O万元,占收入合计0%;经营收入O万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入O万元,占收入合计0%;其他收入0.5
4、7万元,占收入合计0.06虬(三)支出决算情况说明本年支出合计912.23万元,其中基本支出791.95万元,占86.81%;项目支出120.28万元,占13.19%;上缴上级支出O万元,占0%;经营支出O万元,占0%;对附属单位补助支出O万元,占0%o(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计912.23万元,支出总计年2,23万元,与2020年相比,减少516.64万元,下降36.16%。主要原因是事业单位机构改革人员减少;财政拨款支出年初预算数789.35万元,完成年初预算的115.57%,主要原因是职工工资、奖金标准变动。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说
5、明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出912.23万元,占本年支出合计的100虬与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少516.64万元,下降36.16虬主要原因是:事业单位机构改革人员减少。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出912.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出O万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4.51万元,占0.49%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支
6、出67.86万元,占7.44%;卫生健康(类)支出16.32万元,占1.79%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出764.29万元,占83.78%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0如金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出59.25万元,占6.5%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出
7、。万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.35万元,支出决算为912.23万元,完成年初预算的115.57%,主要原因是职工工资、奖金标准变动。其中:教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为4.85万元,支出决算为4.51万元,完成年初预算的92.99%,决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.39万元,支出决算为12.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。社会保障和
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