工艺纪律检查表.docx

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1、工艺纪律检查表被检查班组:被检查工位:检查人:检查时间:序号检查项目标准分检查内容检查结果被检查人实得分1文件资料51.是否悬挂有效工艺文件或图纸?是否完好清晰?是否理解和被执行?1 .悬挂有作业指导书2 .完好清晰;3 .可以理解:52.工艺文件或图纸是否完好清晰?是否理解和被执行?1 .完好清晰:2 .可以理解;53.工艺文件是否符合现场加工?是否有指导性?实际使用自幼装夹设备,但文件描述使用旧工装手动装夹54.作业流程是否清楚?清楚55.生产记录单是否记录规范、正确?没有生产记录单2备装具设工检51.设备是否按规定进行定期维护和点检?是否每日点检和记录?没有每日点检记录,没有其他记录52

2、.设备是否悬挂操作规程?没有悬挂操作规程53.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理?1 .没有定期保养记录2 .没有检查清理记录54.量具、检具、仪表等是否有校验标识?是否超期使用?现场没有量具3生产5L是否按要求进行自检,检验方法是否正确?有自检(没有核对自检记录)52.是否进行了首检?有首检(没有核对首检记录)53.出现不合格时的流程是否熟悉?熟悉不合格品流程54.操作员工是否按照工艺文件操作,操作是否规范?实际使用自动装夹设备,但文件描述使用旧工装手动装夹4物流51.物料是否有标识?是否填写产品流转卡?产品区域是否清楚不易混料?L物料有标识;2没有产品流转卡3.产品区域清楚52.产品区域是否清楚并不易混料?产品区域清楚5现场5S51.现场是否有脏物、水渍等?没有52.产品放置是否整齐?整齐53.产品是否按规定标识并区分放置?良品、不良品有区分6安全生产5L是否穿戴好安全防护用品?无防护用品52.是否知道设备安全操作规程?安全防护设备是否正在使用?L知道安全操作规程;2.无防护设备实际得分:整改项目及完成期限责任人:完成日期:整改措施及完成情况责任人:完成日期:

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