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1、技术工艺资料的管理规定一、定义本规定所述的技术工艺文件包括整车装配明细、产品总成图、零件图、技术通知、工艺通知、更改通知、工装图纸、检具图纸，模具图纸、工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、材料检验标准、过程检验卡、产品检验指导书、作业指导书、质量记录，材料定额，员工培训记录和质量体系文件资料。二、管理程序【一】、技术工艺资料的输入管理。1、外部输入的技术工艺资料的管理规定：主要是指由公司技术管理中和相关职能部门下发的整车装配明细、产品图纸、一次性试制图纸、工装图纸、模具图纸、工艺文件、技术通知。1.1、 外部输入的技术工艺文件，统一由生产总调度负责统一接收、登记和分类存档管理。1.2、 由生产
2、总调根据下发的整车明细、产品图纸、试制图纸、工装图纸、模具图纸、工艺文件、技术通知等，汇编零部件明细和生产计划，并将所需图纸或文件及时复印与生产计划同步下达到车间主任。1.3、 工装图纸、模具图纸、工艺文件、技术通知等技术工艺文件需由主任工程师/主管技术工艺的副厂长统筹协调和统一安排的，及时报主任工程师/主管技术工艺的副厂长。由主管负责人审核后及时进行统筹、统一部署和安排。1.4、 有关技术资料更改的通知，生产总调度接到通知后立即对原技术工艺资料进行更改或更换，并及时下达到各生产车间。1.5、 有关技术工艺更改文件涉及或影响到正常生产或再生产的产品的，生产总调度应及时报主管副厂长，并及时与先关
3、部门进行沟通和协商。1.6、 其他外单位提供的技术工艺资料，经生产验证或论证后，经主管副厂长审批后转生产总调度归档保存。2、内部输入的技术工艺资料的管理规定：2.1、 由生产总调度根据整车装配明细汇编零部件厂产品明细，生产图纸与明细表必须一一对应，报厂长审批，并保留电子档和书面文档各一份，作为生产作业计划的编制依据。2.2、 内部设计、测绘、开发的产品图纸，工装图纸、检具图纸、模具图纸经生产验证后，由各车间技术工艺员最终状态的正式图纸，经主任工程师/主管技术工艺的副厂长审核签发，报生产总调度进行分类存档，以备查询和使用。2.2.1、 属产品生产的图纸、明细类别的，由生产总调度汇编到各车型的零部
4、件明细当中，并及时对明细进行维护和修订。2.2.2、 属工装图纸、检具图纸、模具图纸的，由生产总调度分类进行归档存放,以便后期备查和使用。2.3、 各车间技术工艺员编制的材料定额、辅料定额、工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、材料检验标准、过程检验卡、产品检验指导书、作业指导书、质量记录，员工培训记录和质量体系文件资料，经论证和实施验证适合应用后，经主任工程师/主管技术工艺的副厂长审核签发，报生产总调度进行分类存档，以备查询和使用。2.4、 有关技术工艺创新、改进，生产成本的降低和生产效率的提升，QC小组活动等的统筹性工作及资料，以及统筹性、统一性工作的相关资料，在验证完成后,由主任工程师/主
5、管技术工艺的副厂长负责保管和存档，便于汇总和上报。【二】、技术工艺资料的存档管理规定1、技术资料的类型1.1、 整车装配明细、产品总成图、零件图、技术通知、工艺通知、更改通知、工装图纸、检具图纸，模具图纸、工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、材料检验标准、过程检验卡、产品检验指导书、作业指导书、质量记录，材料定额，员工培训记录和质量体系文件资料。1.2、 与外单位顾客之间的关于技术信息的邮件、传真、信函等。1.3、 国家标准和行业标准资料。2、技术文件资料的编号归档管理2.1、 整车装配明细、产品总成图、零件图、技术通知、工艺通知、更改通知、工装图纸、检具图纸，模具图纸、工艺流程图、工艺规程、
6、零部件检验卡、材料检验标准、过程检验卡、产品检验指导书、作业指导书、质量记录，材料定额，员工培训记录和质量体系文件资料，都必须具有独立的编号，并进行分类存档。2.2、 技术工艺文件以书面和电子档两种方式保存，应做到防火、防水、防潮、防霉、防鼠措施，电子文件应采取防磁、防病毒措施。书面版文件统一存放在文件柜内，由生产总调度专人负责保管。2.3、 所有技术工艺文件按类别、编号进行归类，并建立资料目录、明细和台账表，技术工艺文件的存档的分类和编号规则如下：2.3.1、 整车装配明细、分解出的零部件明细和对应的产品总成图、零件图、技术通知、更改通知为一个存档区，并建立文件存档目录。2.3.1.1、单一
7、车型的技术工艺资料（2.3.1项内容）统一封装在一个文件盒内，资料盒的第一页为资料目录（格式如下），并在文件盒侧面明确标注车型系列+车型代号。文件盒内序号零部件图号零部件名称对应整车装配明细编号对应的图纸编号技术通知编号更改通知编号更改人/期页码+序号图纸存档序号以接收的文件编号为准第？页序号？车型编号+存档序号2.3.2、工装图纸、检方L图纸，模具图纸，单独建立一个存档区，并建立文件存档目录及编号，具体规则如下。2.3.2、 1、单一的技术工艺资料（2.3.3项内容）统一封装在一个资料袋内，资料袋的第一页为资料明细（格式如下）。并在资料袋封面明确标注编号，编号规则如下。2. 3.2.2.编号
8、规则：a、文件类别编号：工装图纸编号为：GZ0检具图纸编号为：JJ。模具图纸编号为：MJ0b、使用部门编号：机加车间编号为：JJCJo车架车间编号为：CJCJo零部件车间编号为：LBJCJ。电泳车间编号为：DYCJ0零部件厂以外的部门编号均以部门名称的第一个大写拼音字母进行组合编号。C、文档编号规则：产品代号产品代号以零部件的代码、零部件名称、设备名称的简要文字描述进行编写，其下方必须明确备注对应实物上机打的字母编码。字母编码以产品代号要文字描述第一个大写拼音字母组合编制，便于机打、查询和使用管理。d、工装、模具、检具所涉及的总成图和零部件图编号规则：产品代号+图纸编号图纸编号规则：总成图编号
9、以设计年份+月份+10/20开始编制，零部件图以10/20后缀零件图序号为准，序号以阿拉伯数字进行编写，便于机打到实物上，同时查询和使用管理。、文件袋封面编号规则为：使用部门编号+文件类别编号+-+文档编号。例如：CJCJMJ-MP-33YMZM：既车架车间模具一MP-33翼面钻模。1.BJCJMJ260TBP13-G3HLCKMJU既零部件车间模具260吨BP13-G3横梁冲孔模具存档目录格式：序号文件编号简要说明对应实物编号例CJCJMJ-MP-33YMZM车架车间模具一MP-33翼面钻模图。CJCJVJ-MP-33YMZM例BJCJMJ-26OTBP13-G3HLCKMJU零部件车间模具
10、260吨BP13-G3横梁冲孔模具BJCJMJ-260TBP13-G3HLCKMJU明细格式:序号图纸编号简要说明对应图纸存档序号存档时间例CJCJMJ-MP-33YMZM10车架车间模具一MP-33翼面钻模图。以实际存放编号为准例LBJCJMJ260TBP13-G3HLCKMJU10001零部件车间模具一260吨BP13-G3横梁冲孔模具2.4、 工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、材料检验标准、过程检验卡、产品检验指导书、作业指导书、质量记录，材料定额，员工培训记录，均属于过程控制使用的技术工艺文件，均由各车间和车间技术工艺员负责编制和实施验证，验证符合使用要求后经主任工程师/主管技术工艺
11、的副厂长审核、签发，转生产总调度归档保存，以备后期复查和检阅。2.4.1、 2.4项所列科目均已车间为单位进行归类存档，每项文件按下列编号规则进行编号，在文件封面以部门编号+文件编号形式进行标注。2.4.2、 编号规则对照表:、卜目部FT*、部门代码工艺流程图工艺规程零部件检验卡材料检验标准过程检验卡产品检验指导书作业指导书质量记录材料定额员工培V记录机加车间JJCJGYLCTGYGCLBJJYKCLJYBZGCJYKJYZDSZYZDSZLJLCLDEPXJL车架车间CJCJGYLCTGYGCLBJJYKCLJYBZGCJYKJYZDSZYZDSZLJLCLDEPXJL零部件车间LBJCJG
12、YLCTGYGCLBJJYKCLJYBZGCJYKJYZDSZYZDSZLJLCLDEPXJL电泳车问DYCJGYLCTGYGCLBJJYKCLJYBZGCJYKJYZDSZYZDSZLJLCLDEPXJL2.4.3、 文件编号以部门编号+科目编号+（下达文件的年份+月份表述）。例：CJCJZYZDS-20120718为车架车间作业指导书一2012年7月18日下达。2.4.4、 各车间负责本部门日常工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、材料检验标准、过程检验卡、产品检验指导书、作业指导书、质量记录，材料定额，员工培训记录的管理、实施、考核、具体详细资料的存档，按各项科目月底进行汇总考核结果。2.
13、5、 各车间的3C体系文件和IS016949质量体系文件资料，均有各车间部门负责日常管理、汇编和完善，最后进行统一汇总归类，此项工作由主任工程师/主管技术工艺的副厂长进行统筹协调和管理。【三】、技术文件资料的修改、借阅和复印管理。1、技术文件资料的修改管理：1.1、 由生产总调度根据公司技术管理中心下达的更改通知或技术通知，需对原存档的技术工艺资料修改的，及时在资料目录中记录更改问号，并及时对原资料进行更改。1.2、 新下发新图、新明细等新版本的，及时进行更换和记录，在原文件资料加盖“作废”印章，并将作废的文件资料抽出，确保技术工艺文件为最新版本。1.3、 在各车间生产流转中的图纸，凡出现更改
14、、更换的，在新图、新文件下发后，立即进行更换，在原文件资料加盖“作废”印章，并将原技术工艺资料及时收回，确保生产一线的技术工艺文件为最新版本。2、技术文件资料的借阅管理：2.1、 相关部门、人员需借阅存档的技术工艺资料的，必须办理借阅登记手续，并详细记录借阅的文件目录，并要求借阅人员及时归还。2.2、 相关部门、人员需借阅有关涉密的技术工艺资料的，必须经厂长进行审批,并且在相关人员的监督下查看，不得复印和拍照，不得带出本部门。3、技术文件资料的复印管理：3.1、 正式生产的原图和相关技术工艺文件用于存档，不得下发到车间生产环节。生产环节所使用的图纸和相关技术工艺文件均为复印图纸，以保证图纸的完成性o3.2、 各车间的生产图纸和相关技术工艺文件损坏的，由各车间技术工艺员凭损坏的图纸到生产总调度进行复印更换，旧图交回并销毁。3.3、 各车间的生产图纸和相关技术工艺文件丢失的，由车间主任落实丢失原因，并作出相应处罚后，凭处罚通报到生产总调度进行复印。3.4、 相关部门、人员需借阅有关涉密的技术工艺资料的，必须经厂长进行审批。3.5、 委外加工的产品图纸以复印件形式下发，并加盖“外协”印章。3.6、 以上各项均建立间发文台账，所有人员必须遵守各项管理规定。
