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1、资兴市滁口国有林场2021年部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况资兴市滁口国有林场以保护和培育森林资源为目的、对国有森林资源进行经营和管护：从事造林育林、护林防火、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作，依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源。林场现有经营面积8310.5公顷，其中有林地面积6392公顷，用材林面积2589公顷，经济林面积29.5公顷，防护林面积4851公顷，森林覆盖率达96%以上，森林蓄积量达54万立方米。林场场部设办公室、计财股等6个职能股室和干塘、果园、西边山等9个工区。滁口国有林场现是全额拨款单位，2015年改革时核定编制数119名，
2、核定工作岗位84名。截止2021年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员95人，离退休人员240人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2021年度，单位累计发生基本支出1,195.62万元，同比上年减少55.22万元，下降28.22虬其中：工资福利支出1,16L42万元，商品和服务支出202.8万元,对个人和家庭的补助194.61万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元。（二）项目支出情况。2021年度，单位累计发生项目支出363.22万元。1、全年完成精准提升项目补植面积370亩，完成抚育3854亩，其中完成亚行石漠化项目抚育面积112亩
3、，欧投项目抚育面积1395亩，国家森林抚育项目面积647亩，闽楠推广项目抚育面积200亩，精准提升项目抚育面积1500亩森林培育支出86.64万元。2、林业有害生物防治。全年共计防治松材线虫病发生面积1939.5亩，清理松材线虫病树719株、出材574.46立方米。使用松材线虫病化学注干剂药品9200瓶，防治面积300余亩。计防治松毛虫面积4630亩。其中采用化学防治法使用阿维菌素330公斤，治理松毛虫面积1780亩；采用生物防治法使用百僵菌2000公斤，防治面积2850亩。在干塘工区2400亩区域飞防投放14万羽花绒寄甲。三是挂放诱捕器120套，防治松褐天牛面积共计4049亩，全年共收集并消
4、毁松褐天牛17971条。林业有害生物防治支出13.83万元。3、管护好所辖区面积8310.5公顷；全年新增永久性宣传碑1块，共书写防火标语100O余条，发放禁火令100余份，广播宣传1600余次。防火巡逻宣传28人次每天，开展2次森林防灭火演练，加强防火隔离带的修复，修防火林道193.63公里，复修防火线19.9公里。森林管护支出计251.48万元。4、林区道路建设支出IL25万元。5、资金管理情况;通过制定责任制度，加强资金监督管理。一是加强监管，定期或不定期的对资金进行监督检查；二是资金进行政务公开；三是建立健全资金监管制度，做到手续完备、账目清楚；四是实行监督检查报告制度，按照有关要求，
5、及时上报资金运行动态、工作进展情况、工作中遇到的困难和问题，并总结工作中好的做法和经验，促进工作有序推进三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门履职情况年度工作开展完成情况根据我场的主要职能，全年工作开展情况如下：（一）营林生产工作1、林业设计。一是全年完成风灾木清理采伐设计面积295亩、蓄积128立方米；枯死松木清理采伐设计面积322亩、蓄积80立方米；主伐95亩、采伐蓄积523立方米。完成森林抚育项目作业设计647亩。二是公益林小班现地核实1015亩。三是规划生物防火林带103.3公里、防火阻隔林带9.8公里，森林质量精准提升储备项目
6、2000亩。四是完成了林场边界矢量数据、公益林和天然林等相关数据上报等工作。2、林业生产。全年完成精准提升项目补植面积370亩，完成抚育3854亩，其中完成亚行石漠化项目抚育面积112亩，欧投项目抚育面积1395亩，国家森林抚育项目面积647亩，闽楠推广项目抚育面积200亩，精准提升项目抚育面积1500亩，所有补植、抚育项目顺利通过检查验收。3.病虫害防治。全年共计防治松材线虫病发生面积1939.5亩，清理松材线虫病树719株、出材574.46立方米。使用松材线虫病化学注干剂药品9200瓶，防治面积300余亩。二是控制了松毛虫的侵害。全年共计防治松毛虫面积4630亩。其中采用化学防治法使用阿维
7、菌素330公斤，治理松毛虫面积1780亩；采用生物防治法使用百僵菌2000公斤，防治面积2850亩。在干塘工区2400亩区域飞防投放14万羽花绒寄甲。三是挂放诱捕器120套，防治松褐天牛面积共计4049亩，全年共收集并消毁松褐天牛17971条。（二）安全生产、森林防灭火工作1、安全生产。一是建立台账管理制度。资源保护监测股根据上级要求建立了综治信息、安全生产工作台账，每月按时上报上级主管部门。二是加强管理和监督。不断完善工区安全生产管理制度，并利用微信、下工区组织开会等形式进行安全生产宣传，使每位护林员增强工作责任感和安全意识感，做到了“管好自己的人、看好自己的人、做好自己的事二三是严格要求劳
8、务人员按照安全生产规程作业，强制要求劳务人员购买意外伤害保险，坚决做到无保险不上岗，2021年全年无大小安全事故发生。2、护林防火。全年新增永久性宣传碑1块，共书写防火标语100O余条，发放禁火令100余份，广播宣传1600余次（其中资源股30余次）。三是制定了2021年森林防火方案和应急预案，加强“春节”“清明”“五一，“国庆”等重大节假日的重要路段值班值守，及时调整充实森林半专业消防应急队伍。今年开展2次森林防灭火演练，确保了森林资源和人民生命财产安全。四是加强火源管控和防火林带建设。通过严格执行野外用火许可证审批制度，特防期内严禁一切野外用火，从源头上杜绝火灾隐患。加强防火隔离带的修复，
9、共修防火林道193.63公里，复修防火线19.9公里。七、部门整体支出绩效情况（一）主要共性指标完成情况：1、目标设定：达到要求，不扣分。2、预算配置：在职人员控制率100的2021年年末在职人员95人，编制核定数119人，超编119人，未超编不扣分。一般性支出压减率-59.82%：2021年一般性支出总额158.15万元,2020年一般性支出总额63.55万元，实现压缩节约不扣分。3、预算执行：预算执行率：财政拨款收入预决算差：年初预算908.1万元，年末决算（调整预算数）1276.62万元，预决算差异率40.58%,预算执行率扣0.8分（2-40.5850.1）预算调整率：40.58%因大
10、于30%扣2分。人员经费人员经费控制率（预决算差异）：年初预算853.44万元,年末结算1140.86万元，预决算差异率33.68%,大于20%扣2分。4、预算管理：因项目支出有个别没按规定经过评估论证；不符合要求扣1分5、资产管理：固定资产管理台账登记、配置不规范扣0.5分，(2)因人员编制少问题，偏远山场面积少而没安排护林人员、有陈旧的生产工具及能使用因到了使用年限的船不准使用等闲置资产，固定资产利用率96.82%,扣0.6分6、职责履行：达到要求，不扣分。7、履职效益：达到要求，不扣分。(二)主要个性指标完成情况：1、数量指标：(1)森林管护：管护好经营管护面积124657.5亩；广播宣
11、传1600余次、书写防火宣传小标语100余条；复修防火林道193.63公里、复修防火隔离带19.9公里；(2)森林培育：全年完成精准提升项目补植面积370亩，完成抚育3854亩，其中完成亚行石漠化项目抚育面积112亩，欧投项目抚育面积1395亩，国家森林抚育项目面积647亩，闽楠推广项目抚育面积200亩，精准提升项目抚育面积1500亩，所有补植、抚育项目顺利通过检查验收。(3)林业有害生物防治：全年共计防治松材线虫病发生面积1939.5亩，清理松材线虫病树719株、出材574.46立方米。使用松材线虫病化学注干剂药品9200瓶，防治面积300余亩。全年共计防治松毛虫面积4630亩。其中采用化学
12、防治法使用阿维菌素330公斤，治理松毛虫面积1780亩；采用生物防治法使用百僵菌2000公斤，防治面积2850亩。在干塘工区2400亩区域飞防投放14万羽花绒寄甲。挂放诱捕器120套，防治松褐天牛面积共计4049亩，全年共收集并消毁松褐天牛17971条。2、时效指标(1)2021年1月1日到2021年12月31日;3、质量指标：(1)所辖区无森林火灾、无乱砍滥伐、占用林地现象；完成管护面积：100%；(2)森林培育：面积100%；成活率92%；(3)林业有害生物防治效果：95%o4、成本指标：(1)部门运行支出：1195.6万元;(2)森林管护：262.73万元;(3)森林培育：86.64万元
13、；(4)林业害生物防治：13.83万元。5、效益指标：森林覆盖率：96%；森林蓄积量达54万立方米。八、存在的问题及原因分析(一)资金严重不足：森林管护、护林防火、林业有害生物防治、森林培育、基础设施建设、森林景观提质、森林资源结构调整、环境整治、旧房改造等后续都要投入大量资金。(二)交通出行没有优势，出行要坐船坐车。(三)没有充分挖掘森林资源中植物文化、生态文化和历史文化。九、下一步改进措施管护好林场的森林资源，做好护林防火、林业有害生物防治、森林培育、林场基础设施建设、森林景观提质、森林资源结构调整等工作。例如：加强森林防火宣传及防火巡逻；加强林业有害生物防治；优化林分结构，调整林种布局，
14、提高森林结构合理度和优质度，丰富生物多样性，使林相更整齐，林分结构更合理，森林生态系统更加稳定，进一步提高林分质量，以林场范围内特别是干塘的森林生态景观、自然景观和人文景观为主体，加强林区绿化美化、风景林抚育改造，全面提升植被景观质量，使林场森林覆盖率达96%以上，成为天然氧吧，养生福地，更是生态养生、度假休闲的好去处十、其他需要说明的情况我场2015年改革后核定编制数119,核定工作岗位84名，实有在岗85名，待岗有十多人没工资及社保预算，我场山场分散，护林点多，交通费用、森林管护、森林培育、林业有害生物防治费用大，因此经费存在严重的不足,为更好的管护和培育好林场森林资源，保护资兴生态平衡，建设秀美林场、生态林场需要上级主管部门及财政部门的大力支持和帮助。报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表(个性指标)3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表图表：2020-2021支出分类对比图1,400.001,200.001,000.00800.00600.00400.00200.002020：2021：0.00基本支出项目支出
