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特殊作业检查表序号检查项目枪查内容检查结果备注1制度规程是否根据新修订的危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022,以下简称规范）制定并结合企业实际细化管理制度和操作规程；制度规程文件是否经正式审核、批准。2“九步工作法”是否按照“九步工作法”逐一落实作业提前申报、风险集中研判、票证现场签发、现场安全交底、严格分析检测、作业专人监护、安全巡查管控、现场应急管理、票证收集审查等重要步骤。3作业票证是否按照规范作业票样式编制本企业安全作业票；是否明确作业票审批层级、审批人员及特殊情况权限委托：作业票办理、签填和保存是否符合标准要求。4监护人企业是否设有内部作业监护人；监护人是否开展专项培训并经考试合格后持证上岗；涉及外施队特殊作业的是否落实甲乙两方双监护。5外施队是否对外施队进行严格资质审查并签订安全管理协议；作业人员是否接受安全教育培训、入厂考核以及作业前现场安全措施交底；特种作业人员是否持证上岗。6安全管理作业前是否针对危险有害因素进行JSA/JHA分析；作业工器具（电动工具、安全带、照明装备、防爆工具等）和应急救援器材配备是否符合相关标准要求：分析检测、安全交底、签票及巡查过程和作业关键点位是否实行视频录像备查。
