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1、XXXX公司各部门KIP指标部门KPl指标目标一级重一考核 频率指标公式/定义评分标准信息来源备注技术副 总工程 师1.新产品开发成本月度（实际开发成本-目标成本）/目标成本X100%技术部成品分类明 确下来2.新产品一次开发成功率月度当月顾客确认合格数/当月结束项目数X 100%按项目3.新产品开发及时率月度实际开发天数/计划开发天数X100%按项目模具副L开发成本月度（实际开发成本-目标成本）/目标成本X100%2. 一次评审合格率月度一次评审通过项目数/总的项目数X100%3.交付及时率月度实际天数/计划天数XlO0%总_L程师14.设备停机率月度修理时间/应开机时间X 100%按不同类
2、型 分开5.生产设备备件费用月度（实际费用-预算费用）/预算费用X100%6.水电设施备件费用月度（实际费用-预算费用）/预算费用 100%模具副 总工程 师2L开发成本月度（实际开发成本-目标成木）/目标成本X100%2.消耗定额月度（改善后定额-改善前定额）/改善前定额X 100%3.工时定额月度（改善后定额-改善前定额）/改善前定额Xlo0%按项目4.一次评审合格率月度一次评审通过项目数/总的项目数Xlo0%5.交付及时率月度实际天数/计划天数XlO0%生产部1 .生产计划达成率月度实际完成批数/计划总批数XIo0%2.关键工序直通率月度工序一次通过的合格数/工序的一次接收总数量XIo0
3、%3.消耗定额月度（单位成品的实际定额-标准定额）/标准定额X 100%4.电费、水费、气费月度（实际费用-预算费用）/预算费用 100%5.生产费用（办公、工具、劳保）月度（实际费用-预算费用）/预算费用X100%技术部降低 制造 成本生产效率的提升月度产量/（人X小时）良品率的提升月度批次产出的成品数/批次投料数量XlO0%生产部下一步想物耗的降低月度（实际物耗-物耗定额）/物耗定额XlO0%生产部报表设计X X X X公司各部门KIP指标部门KPl指标目标二级 权重考核 频率指标公式/定义评分标准信息来源备注销售部L交付及时率月度交付定单数/总定单数XlO0%2.销售计划达成率月度实际销
4、售量/计划销售量XlO0%3.应收帐款回收率月度实收帐款定额/当月应收帐款金额XlO0%4.销售 成本销售费用月度（实际费用-预算费用）/预算费用X100%运输费用月度（实际费用-预算费用）/预算费用 100%仓储费用月度（实际费用-预算费用）/预算费用 100%外部质量损失月度外部损失/销售额X 100%库存周转率月度按库存周转率的公式包装费用月度（实际费用-预算费用）/预算费用 100%行政部】间接人员/员工总数月度间接人员/员工总数Xl（Kn2.培训计划完成率月度实际培训项目数/计划培训项目数 100%3.安检不符项数/总项数月度安检不符项数/安检总项数X 100%质量部L客户投诉件数月
5、度客户投诉件数销售部按客户分件2 .内部质量损失成本月度内部损失费用/销售额Xlo0%财务部L付款周期月度按月对比对供应商付款周期是否降低供应部2.交付及时率月度交付定单数/总定单数XlO0%3.采 购成 本运输费用月度（实际费用-预算费用）/预算费用 100%库存周转率月度按库存周转率的公式财务部L销售额月度趋势分析、纵横比分析2.成本月度趋势分析、纵横比分析3.利润月度趋势分析、纵横比分析下半年绩效考核制定小组工作过程实施计划编制：审核:批准：燕林张总崔总项目工作内容组长组员（各部门经理）成立小组绩效考核制定小组燕林郝杰（人力助齐英贾立王武周巨邓辉赵军步骤具体内容开始时间结束时间责任人第零
6、步组织策划一、编制工作实施引卜划1、编制公司绩效考核制定小组工作三实施计划7月2日2、请李老师、张总审核、崔总批H7月3日7月4日二、确定小组成员职责1、确定小组成员的职责7月3日7月4日三、发布实施计划、职责7月5日第一步确定公司组织1孔构、各职Z的职责和权限一、确定组织机构1、由崔总确定公司的组织机构7月5日2、召开小组会议发布确定的组织和L构，部署下布各成员工作任务和时限7月5日3、召开部门会议宣布确定的组织机构和工作安排步骤7月6日二、确定部门职责1、归纳部门职责、科室职责7月6日7月7日2、汇总各部门职责及科室职责，报组长7月7日3、核准各部门职责及科室职责，之后报崔总、张总审阅7月
7、8日4、审阅各部门及科室职责7月8日5、召开小组会议，对本周工作进行总结。7月8日6、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师审阅7月8日召开小组会议，请崔总、张总、李老师参加，3;对本周工作给F评价和指正7月9日三、列出岗位清单1、培训职位分析7月10日7 月IIH2、小组成员共同讨论，并以一个音B门为例进行共同分析，列出职位清单7月11日3、各自召开本部门会议，讨论后列出本部门职位清单，报，.、组组长7月12日4、审核各部门的职位清单，并报崔总审阅7月13日5、发布各部门确定下来的职位清单7月14日四、编制职位说明书7月14日7月15日7月15日7月15日7月15日行 7月16
8、日7月17日7月17日7月18日7月22日7月19日7月22日7月22日7月22日7月23日合 7月24Fl7月24日7月29日7月24日7月29日成7月27日7月29日7月29日7月30日仃7月30日8月1日8月1日8月5日8月6日1、培训职位说明书的编制2、各自编制本部门经理的职位说明书3、收集各部门经理的职位说明书4、召开小组会议，对本周工作进行总结。5、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师指正X开周匚作评价会（请崔总、张总、李老师参加），对编制的职位说明书进6、马张总沟通职应说明书需要的KPl指标提供问题7、各部门根据各自职位清单制定完成各职位说明书的Ll期和计划8、按
9、照各部门的计划完成日期，按时收集职位说明书，及时交组长9、对完成的职位说明H进行审核，并针对出现的问题及时与小组中该部门成10、召开小组会议，对本周工作进行总结。11、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师指正H开周I：作评价会（请崔总、张总、李老师参加），对编制的职位说明H进12、针对己完成的工作进度和评价的情况，审核现有计划和工作方法是否符如不符，则召开小组会议进行调整；如符合则按原计划进行操作13、各部门继续按计划编制职位说明书14、按照各部门的计划完成日期，按时收集职位说明书，及时交组长15、对完成的职位说明书进行审核，并针对出现的问题及时与小组中该部门16、召开小组会议，对本周工作进行总结。17、编制本周工作总结及下周工作计划，并把木月关资料请李老师指正召开周工作评价会（请崔总、张总、李老师参加），对编制的职位说明Iii进18、对编制完成的职位说明书请崔总审批19、审批已完成的职位说明书20、召开部门会议对通过审批的职位说明I号进行发布绩效考核
