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1、序流程图担当人依据时间要求提交成果提交对象工作要求1物流采购订单根据采购H单时间要 求送货机 材质报告仓库管理员L供应商根据来购要求，将实物及送货单材烧报告递交仓管员.2I核对送货信息仓库送货柒2小时内/1.仓冰根据供应商送货单.结合采购订国明细，核对物料型号、数埴等伯息.3仓库送货现 材须报告实时进货单IQC1.仓库桂实无误后，输入进货单（系统内）。录入系统4IQC进货单/1.由仓管员将进货单和材质报告3递交IQC,并口头通知IQC检聆.来料报检5.直写紧 直放IQC样品检验规范 技术/腹修协议S进科检兼报告B 进货单品质主管 仓管管理 员L进货检验员确认检睑依据与检验工具：样品、技术/质能
2、协议、采购合同/订单（也可通过订单号在电脑中杳闻具体采购 信息）、检测工具、抽样标准：2 .准备检验规苞：产品检验标准、样品 客户特殊要求及图纸等：3 .检验员按收到的报检城的先后顺序安排检验（采购/仓底/生产部门提出的紧急/特殊性物料应优先安排检验.1.若生产急用来不及检验时，由生产就提前24小时提交4紧急放行单3 ；同时由生产部保存好相关“特采-标识，车间在I检验准晶单后续的生产使用过程中，进货检险员要同步进行物料抽检和该批物料的制程质量豳踪工作，生产和品质人员也要相应加大 制程品质监控力度，如有质量异常发生，及时进行现场处理或反馈到品管部，由品管就视情况严田程度组织进行侦录异常 的评审处
3、理。、PASS检验结论进科检验报告 迸货单/L进货检艇员依据对应产品检脸标准在进料检脸报告上记录各检睑项的数据/结论，根据所有检艇项结论判定本次抽检 是否合格；2.进货检验员依据产品检睑标准检脸,如检验结果不合格，自己能判定的（如尺寸偏差微小且不影响组装或性能）则可自 行判定处理结果，但需在进料检验报告5上备注说明具体的问题：IQCS不合格品评审单 3 .如检验员不能判定.需及时填写不合格品评审表遹知品管部主管对其进行不合格品评审,由品管部主管视具体检验 不良状况确认是否要求奴织物供（米购）、技术, 生产、仓库等部门进行不合格评审：4 .检验员按地终不合格品评审表结论进行相关作业，并将评审后形
4、成的不合格品表通知采购,由采购将实际不良 状况反馈给厂商：7NO一来料信息复IQC检验结论进货单仓派管理其1 .检验员对进货琅进行复核.2 .通知仓管员打印合格物料批次码（白色标签批.并粘贴.8合才各评IQC检验规葩 不合格品 管理流程不合格品评审单J评审的相 关部门L检骏员以写不合格评审单，递交品质主管，由品质主管签订审核意见，由检验员下发采购，由采购主导评审：2 .品质觊主导介绍旗信问JS现状，小组评审后进行决策.若成员之间意见不一致时，立即报告总羟理（主管副总）畲与评 审并作出最终处刑!结论.3 .检验员依不合格评审维破终结论，编制质垃弁常反馈业，提交给品管部主管审核确认后，由果购提供给
5、供应商 处理.9评审的 相关部 n/PMC部 “返工/挟 选”责任 部门 品质部 采购部 供应商评审结论为“让步使用”时：1 .由进优检验员用蓝色标签纸打印批次码，必要时将不合格评审单3更印后随产品流转：2 .进货检验员粘贴蓝色批次码后，通知仓库进行相关入际手续的办理：3 .谖批产品/物料进货检验相关的进料检验报告及不合格评审单的原始文件由检验员进行存档并整理后定期上交至 品管部.评审站论为“供方返工/挑选“时：1 .进货检脸员在收到有最终结论的不合格评审单，后1小时内通知相关部门进行后续处理，并用黄色标签纸打印物料批次 眄粘贴在物料上：2 .由栗的同供应商沟通并需在2小时内确定执行返工/挑选
6、”的具体时间、地点等信息（以不影响生产交期为限）：3 .供应商“返工/挑选”后的产品 ,需羟进货检验员重新检验,在检验合格后才能通知仓际按正常途径办理入底手续：仓管 员收到通知后方能进行“返工/挑选”后产品的点数入库.并按照实际良品数进行入库手续的办理：4 .针对供应商来厂“返工/挑选”过程中产生的不良品，由供应商离场时带回，仓管员要同步做好相应的物料退货手续的办 理；评土结论为“本公司返工、挑逡”时：1.进货检验员在半小时内，在物料上粘贴黄色标签舐打印的批次码及 不合格评审维3本公司返工等；2. “本公司返工、挑选”的产品，由品质部负或开具质量异常反馈单J .随需“返工或挑选”的产品一道流转
7、.由生产/1退 货f 一 让步接收I供应商本公司返工挑选的产品由品质部负费开具质量异常反馈电,随需返工或挑选的产品道流转 由生产/ 品质部负击返工时间、地点、负近人等具体的安排：返工球位在返:时需注意产品的保护，避免由于保妒不好出现产品二 次损伤导致不良.同时在返工过程中区分好良品与不良品（不影响生产交期为限）：3.“返工或挑选”的责任部门安排具体返工作业，如果在车间处置则由车间眄程检验员对返工过程进行侦里跟踪，如果在 仓库处置，则由进料枪聆员仇贵质地跟踪：货任单位“返工/挑选”完成后，同步完成质墩异常反馈单信息镇写（良品 数、不良品数、工时等），井提交进料/制程检52员签字确认，质册异常反馈
8、单由品版部归档、相关工时/物料费用报 送采购/财务等相关单位：1.返工/挑选后的不良品经过检般员确认后.在I个工作日内退回到仓库的不良品区；5.仓库开具出库单转交采购.由采购负责在7个工作日内安排进行退换货处理仓库负责退换货手续的办理. 评审结论为“退货”时：I.检验员将退货品贴红色标签纸打印的批次码：井由仓库在1小时内转移到“退货区”：不合格品讲审单J/2tttWy WXMtW 由米购2小时内与快座|叫内划好遒货的和美事宜 -井ft?KE体廿1内完成退换货工L检验员对让步接收/返工/返修产品进行Jl检，通过则进行复核入库打码，若未通过则做不良品登记，贴红色批次码,入 库至不良品仓库,物料批次
9、码/L仓库依据检验员复核的进货单不合格品评审处理的分颜色打印批次码（白色：合格）粘贴到物料包装上.进行 物料入廊.2.检验员依据不合格品评审单打印批次码（红色：退货处理：黄色：返工/挑选：薇色：让步放行 粘贴到物料包装 上，进行物料入库;退优物料由仓管员隔离放置.1 .不合格评审维 2 .质量异常反馈 单3采购 供应商财务1 .公司内部所育羟不合格评审的半成Ia /成品，均由流任单位提交具体原因及改善对策，并负责落实：品质负击跟进击任单 位是否及时回复问遨产生原因和改善对策并跟踪改善对策的执行情况：2 .批懵性不良、连续3批次超出允收水准、或其他特殊情况，品质都在2小时内发出顺Ift异常反馈单给采购，并限期在 3个工作Fl内回复其根本原因、改善对策、改善期限等；3 .检脸员眼进供应商下批送货产品该质量问题是否得到改善1 .采购跟进供应商：1） “纠正预防措施单”3个工作日内回复：2）不良品原则上在7个工作日内退回处理；3）费用通知供应商并跟进扣款落实：5.由财务负近质信异常反馈取上相关费用的实际扣款落实.
