机械制造企业双重预防体系通用要求效果评估评估检查表.docx

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1、机械制造企业双重预防体系通用要求效果评估评估检查表评估 要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录1机构 与职责1.1应设置负责双重预防机制建 设的领导小组和管理部门,并应 明确工作成员和相应的工作职 责。L查阅文件资料:1)未成立领导小组扣10分,未设置管理部门扣5分。2)未明确主要负责人及其职责的扣10分。3)未明确各级各类人员职责的,一人次扣2分。4)工作人员配备不合理或未配备的,如缺少安全、工艺、设备、电气 等专业技术人员,每发现一项扣2分。2.现场人员询问和抽查考试:主要负责人不清楚应履行的职责,一人次扣5分;其他人员不清楚用 履行的职责,1人次扣1分。151.2主要负责人应组织开展双

2、重 预防机制建设和运行工作,并应 对效果负责。查阅文件资料:1)主要负责人每少召开一次或缺少会议纪要的扣10分。2)主要负责人未对双重预防机制建设和运行中出现的问题研究、决 策,一项扣2分。3)企业双重预防机制建设未达到预期目标扣5分。151.3应建立全员双重预防机制建 设和运行责任制。全员应熟悉并履行个人在双重预 防机制建设和运行中的职责。现场人员询问和抽查考试:1)部门负责人未履行规定职责,一人次扣5分;部门其他人员未履 行规定职责,一人次扣2分。2)岗位员工一人次不熟悉岗位职责扣1分,不履行岗位职责扣2分。201.4企业可建立专家组或外聘专 家,为双重预防机制的建设和推 进工作提供技术支

3、持。L查阅文件资料:未建立专家组或外聘专家的,扣10分。2.现场人员询问和抽查考试:专家组或外聘专家未指导企业开展双重预防机制的建设,一人次扣1 分。10小计602方案 和目标2.1应制定双重预防机制建设和 运行的总体方案、年度方案和推 进目标。L查阅文件资料:1)未制定总体或年度方案扣10分。2)未制定年度推进目标扣5分。2.现场核查:年度方案和推进目标一处与企业实际不相符扣1分。152.2方案应满足双重预防机制建L查阅文件资料:20评估 要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录设和运行的需求,目标的制定和 分解应遵循SMART原则;方案和 目标应符合企业的实际情况。应提供保障实施方案和实现

4、目标 的资源。1)总体或年度方案不能满足双重预防机制建设和运行的全过程、全 要素需求,一项扣1分;2)制定的方案与企业实际情况不符合,一项扣1分。3)目标的制定和分解未遵循SMART原则,一处扣2分。2.现场核查:资源保障不能满足机制建设和运行需求的一处处扣5分,未落实的一 处处扣2分。2.3应定期对方案和目标进行诊 断、考核,并对出现的问题及时纠 正。L查阅文件资料:未对方案和目标进行年度、半年诊断的,一次扣6分。月度缺少诊断 的,一次扣2分。2.现场核查:对出现的问题未及时纠正的,一处扣2分。152.4应实现目标。1 .查阅文件资料:1)年度目标未实现的,扣20分。2)单项目标未实现的,每

5、项扣5分。2 .现场核查:一处未实现目标,扣2分。20小计703文件 化管理3.1应制订适合本企业双重预防机 制建设和运行的制度、企业标准 等文件,文件应有效,且具有可操 作性。L查阅文件资料:1)制度、企业标准等文件未制定的,每项扣5分;与企业实际不符 的,每项扣5分。2)制度和标准至少包括:(1)建立执行安全生产责任制;(2)建立执行风险分级管控制度;(3)建立执行隐患排查治理制度;(4)建立风险辨识管控清单;(5)建立隐患排查治理台账;(6)绘制风险分级四色(红橙黄蓝)分布平面图;(7)绘制岗位作业风险比较四色(红橙黄蓝)柱状图;(8)设置企业重大风险公告栏;(9)制作岗位风险管控应知应

6、会卡;15评估 要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录(10)制作岗位事故应急处置卡。2.现场核查:文件为非受控文件或不具有操作性的,每处扣2分。3.2企业的制度、企业标准等文件 规定内容应完整,并应指导企业 双重预防机制建设和运行。查阅文件资料:1)制度、企业标准等文件规定内容不完整的,每项扣2分。2)文件未得到有效执行的,每处扣1分。153.3企业应建立并保持双重预防 机制建设和运行的档案资料,档 案资料应完整、有效。电子档案应支持查询和检索。查阅文件资料:1)档案资料未建档或未持续保持,每项扣2分。2)档案的保管有效期未达到三年的,每项扣2分。3)电子档案不能支持查询和检索的,每项扣2

7、分。10小计404事故(事件) 管理4.1事件应逐年递减。1 .查阅文件资料:1)发生一人次死亡事故扣30分;2)发生一人次重伤事故扣10分;3)其他不安全事件与上年度相比每上升20%扣5分。2 .现场核查:发现事故瞒报一起扣30分。304.2事故发生后,应按照“四不放 过(即事故原因未查清不放过、事 故责任人未受到处理不放过、事 故责任人和广大群众没有受到教 育不放过、事故没有制订切实可 行的整改措施不放过)”原则处 置。L查阅文件资料:1)一起事故未依照“四不放过”要求处置,扣10分。2) 一年内,类似事故有重发,扣10分。2.现场核查:事故发生后的整改措施一处不合格扣8分。154.3未遂

8、事件应进行原因分析、制 订技术与管理改善措施,并实施 培训。L查阅文本资料:未遂事件未统计、分析,未改善,扣5分2.人员询问和现场核查:事故纠正措施有效性未开展评审,扣10分。15小计605持续改5.1在年度双重预防机制建设和 运行的评估前,企业应对风险识1.查阅文件资料:风险识别、评价、分级管控措施未及时更新的,一处扣2分。7评估 要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录进别、评价、分级管控措施进行核 实,出现变化时应及时更新。2.现场核查:现场已发生变化而未及时更新的,一处扣2分。5.2在双重预防机制建设和运行 的评估前,企业应对隐患排查治 理状况进行分析,出现变化时应 及时更新。L查阅文

9、件资料:未对隐患排查治理状况进行分析的,一处扣2分。2.现场核查:现场已发生变化而未及时更新的,一处扣2分。85.3企业应定期开展双重预防机 制建设和运行的效果评估。当企 业工艺、设备、环境(含经营环境) 发生变化时,应进行全面评估或 相应变化部分的专项评估。L查阅文件资料:1)未开展评估的,扣10分;一项不合格扣2分。2)企业发生变化未实施分析和评估的,一次扣3分。3)要素运行中,未在确定中长期目标和年度目标的前提下,按“PDCA” 动态循环模式做到持续改进的,一项扣5分。2.现场核查:1)评估中一处不与报告相符的扣2分。2)企业发生变化后的评估,一处与实际不相符的扣2分。105.4企业双重

10、预防机制领导小组 应每年对双重预防机制建设和运 行评估结论进行管理评审,发现 双重预防机制建设的亮点和改进 机会,并提出下一年度持续改进 的决策。查阅文件资料:1)领导小组未对评估结论进行管理评审或未提出下一年度改进措施, 扣10分。2)对于发现双重预防机制建设的亮点和改进机会,未能决策的,扣5 分。105.5企业应将双重预防机制的持 续改进向职工代表大会报告,或 通过企业网站、报刊等形式向员 工通报。L查阅文件资料:未按规定形式进行通报的扣5分。2.人员询问和考试员工不了解双重预防机制建设情况的,一人次扣0.5分。55.6企业应形成“管安全就是管风 险”的意识,当出现以下情形之一 时,应进行

11、风险识别和评估,并制 定控制措施:1)法规、标准变化引起风险等级 改变;2)组织机构发生重大调整;L查阅文件资料:发生左栏中变化情况,未进行风险识别和评估的,一处扣2分。2.现场核查:1)现场存在左栏变化,员工对其风险不熟悉,一人次扣1分,2)现场员工存在违背企业安全禁令和“三违”现象,一人次扣10分。15评估 要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录3)生产工艺、材料、技术、设备 设施等生产经营条件和周边环境 发生重大变化的;4)新建、改建、扩建项目,维检 修、试生产(运行),停产,复工复 产;5)本单位发生生产安全事故、存 在重大隐患或者相关行业领域发 生重特大安全事故、存在可能具 有共性的严重隐患的;6)主汛期、森林防火期、地震风 险影响期、极端或者异常天气,重 大节假日、大型活动等;7)其他可能影响风险状况的情 况。5.7当出现以下情形之一时,企业 应适时调整隐患排查方案,进行 专项隐患排查。1)安全生产法律法规、标准或企 业规章制度发布或修订时;2)设备设施、工艺、生产条件等 发生重大变化时;3)本单位或同行业发生事故时; 4)政府主管部门、上级公司、企 业管理层要求开展专项整治活动 时。L查阅文件资料:发生左栏中变化情况,未进行隐患排查的,一处扣2分。2.现场核查:现场员工存在国家明令规定的重大事故隐患等违规情形,一人次扣10 分。15小计70合计300

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