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1、采购主管目标任务责任书编号深圳市*有限公司20*年采购部工作目标责任书类别：公司内部文件文件名称：采购部20*年工作目标责任书承担部门：采购部主管领导：总经理：深圳市*有限公司20*年*月部门主要职责部门目的：在合适的质量前提下，以合适的价格、合适的数量，在合适的时间送到合适的地 点，从而保证公司对所有材料的需求。职责1 :制定材料的战略采购计划工作基准1、每种原料选择2-3家供应商。2、与供应商签订常年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。3、与供应商建立相互信任关系。4、以战略眼光与供应商发展合作。职责2 :建立供应商的管理机制工作基准L对每个供
2、应商所有资料建立详细档案。2、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进分析，确定优先合作伙伴。3、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。4、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。职责3 :供应商市场制定分析、评估。工作基准L随时关注国际与国内相关形式，便于掌握市场动向。2、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。3、定期到市场或原料所在地进行考察和调研，掌握第一手资料。职责4 :实施采购计划工作基准L加快采购资金周转率2、提高采购成本降3、提高供货及时性4、减小原料供应警戒线与差额比率5、降低运输成本职责5 :制
3、定账务管理办法工作基准1、依据公司现状制定符合公司要求的原材料账物管理办法。职责6:部门业务合作办法工作基准L与仓库的合作办法1）、每一批采购物品到货后，相关人员要统计审核。2）、材料供应商开具增值税发票后，相关人员核对入库。2、与财务室的合作办法:1 ）、给材料供应商的付款和临时购货现金由采购员书写借款单后,到总经理办公室签字后， 到财务室办理。2）、供应商取款前，开具收款收据。由采购员审查无误后交总经理签字后，到财务部由供 应商领款。3）、供应商开具的发票核查无误后，由总经理签字，现金账的发票交出纳员。4）、给供应商凭发票挂账的付款。供应商要开具相对应的收款收据。采购审核无误后，由 总经理
4、签字收款。以现金付款、支票或汇票形式付款的到出纳员处办理。职责7:制定费用计算办法工作基准L根据公司需要购材料。2、购买材料根据所定合同，提前申报付款额。3、对备品备件供应商基本是先用货后付款。职责8:制定员工绩效管理：工作基准1、对员工进行定期培训、学习。2、按公司与部门制度进行定期对员工进行考核。3、对公司做出贡献的依据公司规定进行激励。职责9 :统计、分析工作基准.随时对库存核查、盘存、.定期对市场进行调研、分析部门组织架构三、20*年采购部经营管理指标及激励措施3 . 1管理指标（各部门20*年考核指标）3.2激励办法（1）以采购主管月度绩效考核作为基准，求取年度绩效考核平均分。（2）
5、目标任务责任书与销售额挂钩，如果公司当年完成销售额保底目标（年份和销售额定 义，参照年终奖方案），则部门主管的年度考核就正常进行，部门主管就可以拿到绩效系数 对应的年度绩效奖金；（3）如果公司当年完成销售额平衡目标（年份和销售额定义，参照年终奖方案），则采购 主管除了可以拿到绩效系数对应的年度绩效奖金以夕N以年度绩效平均系数*年度绩效奖金）, 再可以按年终奖方案得到相应的年终奖金（达到标准，就全额法发放，与年度绩效考核平均 系数无关）；（4）如果公司当年完成销售额冲刺目标（年份和销售额定义，参照年终奖方案），则采购主管除了可以拿到年度绩效系数对应的年度绩效奖金以外（以年度绩效平均系数*年度绩效 奖金），再可以按年终奖方案得到相应的年终奖金（达到标准，就全额法发放，与年度绩效 考核平均系数无关）；（5）年度绩效和年终奖金明细如下：四、附则4.1 本目标任务责任书由行政部负责解释。4.2 本制度自总经理批准后执行。
