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1、XX有限公司二级文件The 2nd Level Subdocument顾客财产控制程序Procedure for Control of Customer Property文件编号File No.：文件版号Edition AO生效日期 Effective date 编制Prepared by审核Checked by批准Approved by会签部门 Department signing口制程工程部Manufacturing engineer Department口品质保证部Quality Assurance制造部 Manufacturing Department口综合管理部HR&ADM口采购部P
2、urchase Department财务部Financial Department文件更改记录Document Change History版本号Rev No.变更原因和内容描述Reason and Description of Change受影响的页面 Affected Pages拟制/修改责任人 Prepared by/Modify owner拟用以修改日期 Prepared by/Modified dateAO新拟制NA1 .目的1.1 为了确保顾客所提供产品的符合性、完整性和使用的正确性，防止其损坏或丢失，特制定本程序。2 .范围2.1 适用于对顾客按合同要求向本公司所提供的物品。3
3、.权责1 .1品质保证部：负责对顾客提供的财产进行检验。3 . 2计划部：负责对顾客提供的财产进行维护。3. 3业务部：负责与顾客保持联络，负责双方信息的反馈和协商处理事宜。3. 4制造部：负责对顾客财产的使用及保护。4 .定义4.1 顾客与供方财产：顾客或外部供方提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产，也包括知识产和 文件信息。5 .程序5.1 顾客与供方财产的种类，本公司所使用的顾客与供方财产包括以下种类：5.1.1 顾客提供的用来生产的原材料。5.1. 2顾客与供方提供用于生产的设备或配件。5.1. 3顾客与供方提供的技术文件，依文件化信息管理程序管制。5. 2顾客与供方提供财
4、产的检验、贮存、维护。5. 2.1顾客提供原材料的检验，按照客供物料管理办法执行。5.2.2顾客与供方提供财产的贮存：顾客与供方提供的财产，如果没有特殊的贮存要求，则按本公司同类材料 进行储存管理；如果须进行特殊的贮存防护，则按顾客要求执行。5. 2. 3顾客与供方提供财产的维护：在运输、储存、生产过程中等一系列过程中，要做好防护，确保不会出现 损坏、丢失。5. 2.4对顾客与供方提供的其他财产，根据财产的性质，采取适宜的控制措施，确保其不受丢失、损坏。5. 3顾客与供方财产的标示：客户与供方财产，应保护好其标示，如果出现标示损坏的情况，应给予确认补齐； 如有必要，在其的标示基础上，应给予添加
5、特别标示，以示区分。5.4顾客财产的管理5.4.1顾客财产在每个阶段的使用过程中，各相关部门都有义务给予合理维护。5. 4. 2如有发现缺件、损坏、不适合的财产，应及时向顾客报告，与顾客沟通处理；在待处理期间，应作好标 识并妥善代管。5. 4. 3经本公司加工并检验合格的产品，应入库妥善贮存，避免损坏或丢失。5. 5顾客提供财产的使用：5.5.1顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做其他不适当的处理。5. 5. 2贮存、维护和使用期间如发现顾客提供的产品有异常现象，应统一收集存放，并做相应标识，并上报业 务部，再由业务部反馈给顾客，经双方商定解决办法后，再通知有关部门做进一步处理。5. 6顾客财产不合格之处理；顾客财产来料之不合格，应通过业务部及时向客户反映，以便客户要求其协力商进 行改善。6 .相关文件6.1 文件化信息管理程序6.2 客供物料管理办法7 .相关表单7.1 客户财产清单客户业务部品质保证部客户财产清单使用部门使用部门
