《收货流程控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《收货流程控制程序.docx（3页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、收货流程控制程序1.1 目的为了规范收货作业，确保在客户要求的时间内完成收货作业，特制定本流程。1.2 定义无3. 0职责和权限销售部：负责向客户提供报价、合同，与客户进行业务联系及客户关系的维护。业务科：负责接收客户到货信息，安排货物报关。并将到货信息下达给相关部门，并做好协调、追踪和反馈工作。仓储科：负责货物在库内的实际操作工作关务科：负责审核提交上来的报关资料，提供资料给报关行。跟踪报关进度等通关事宜。并且根据需要向车队订车。4. 0流程图见（附件）5.0流程步骤说明5.1 报价5. 1.1新客户销售人员或客户经理与客户商谈报价，签约合同及联络窗口等。报价、合同确认后，销售或客户经理将报
2、价单及客户信息表提供给结算及业务部门。具体操作见新客户引入流程。5. 1.2新业务接单员接收到老客户的委托信息后，应审核此业务是否有报价，如果没有报价,反馈给销售人员或客户经理。并与其确认是否可以先操作业务。如果可以，接单可先行进行业务操作。如果销售或客户经理回复没有报价不可以进行业务操作，则将情况反馈客户，请客户与销售或客户经理沟通。5.1 接单5.2 .1客户将到货信息预报给指定的接单员，接单员接到客户信息后，按照接单作业指导书的要求核准客户提供的资料是否齐全，填写是否规范等。如有问题应与客户或销售人员/客户经理做好沟通，确认工作。5.3 收货信息录入5.3.1接单员确认信息无误后，将到货
3、信息录入系统，产生系统收货单号。以邮件的形式发给仓库系统员。5.3.2接单员按照接单作业指导书的要求复印相关资料（包括手写相关报关单证信息），递交给关务。5.4报关&放行1.1.1 4.1接单关务接到报关资料后，应根据接单作业指导书审核接单员提供的单证是否齐全，单证信息是否齐全，输入关务系统中，产生关务流水号，并整理资料给报关行。XXX仓关务必须在接到报关资料的半小时内完成以上操作。急货按照急货跟踪机制处理。1.1.2 如有订车信息，接单关务须向车队订车，并将订车信息反馈给接单人员。1.1.3 报关行收到接单关务提交的报关资料，实施具体报关操作，最终抽出放行单，并将放行单、箱单由跑单员交接到现
4、场关务或报关行的接单员。5.4.4现场关务收到放行单，待货物进区后办理海关监管场站放行手续,直至货物放行。司机携放行后的放行单证去仓库卸货。5.5仓库收货5.5.1仓库系统员收到接单到货邮件时，根据收货单号从系统中打印收货资料并交给收货员。若为“到货出”，则在收货清单上注明“到货出”并将到货出信息标注在收货清单上。具体操作详见系统员作业指导书急货跟踪机制。5.5.2收货员确认放行及库别：收货员确认司机货物是否放行（有关锁车辆）及是否入本库。确认无误后，告知警卫指挥司机停靠指定收货码头。5.5.3卸货、货况确认、签收：收货员协助司机卸货并确认货物外观是否完好，清点件数信息，并与司机签收。如有异常则按仓库来料异常控制程序处理。5.5.4 上架：上架前，仔细核对实物与单证是否一致，并按照XX操作指导书完成系统入库，再实物上架。上架时，需将良品、不良品及待处理分开入库。具体操作详见收货员作业指导书。5.5.5 收货确认或发送报表：仓库收货完成系统入库后，如果有和客户XXX连接的，系统会自动确认收货信息给客户，如果非XXX连接的，接单需要在规定的时间点提供收货报表或收发存报表给客户，以通知客户到货情况。
