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1、临沂天马电子声像照明工程有限公司2022年度内部审核方案保存期限：2年编号：TM/D-8.2.2-03编制日期：2022.05.05一、目的：催促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。二、范围：涉及体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等。三、审核依据：ISO9001:2022、质量手册和程叙文件、顾客及相关方的要求、法律法规等。四、审核小组成员：由内审员组成，可以包括部份见习人员、技术专家，每次审核前由办公室通过审核计划确定并上报审核小组成员及分工。五、审核日期、地点及其他事项:部门日程2022年地点备注123456789101112最高管理层O办公室办
2、公室O办公室业务部O办公室仓库O仓库工程部O办公室技术部O办公室注：。表示计划内审实施日期，表示实际内审实施日期。1）每次内审持续时间为23个工作日。2）审核结束后，5个工作日内向管理者代表提交审核报告。备注:临沂天马电子声像照明工程有限公司2022年05月内部审核计划保存期限：2年编号：TM/D-8.2.2-04生效日期：2022.05.15一、目的：评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，催促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。二、范围：1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等岗位；2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营
3、。三、审核依据：1、GB/T19001-2022质量管理体系要求；2、公司质量手册、程叙文件；3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。四、审核小组成员：组长;内审员：组员/内审员：五、审核日期、地点及其他事项：1、审核日期：05月18日至05月19日，具体日程安排见下表。2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或者工作现场。3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特殊情况请提前安排，确实需要变更审核计划，请提前通知审核组。4、希翼各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，交审核组确认，关闭不符合报告。5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认
4、之后5个工作日内，审核组发出审核报告，经公司最高管理层审批后，分发各部门存档。受审核部门主要审核内容审核时间审核员最高管理层4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.55.6、6.1、8.1、2022.05.188:009：OO办公室4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5.1、5.5.3、5.66.2、6.38.2.2、8.4、8.52022.05.189：0012:00业务部4.2.3、4.2.4、551、5.5.3、6.2、7.2、7.4、7.5.5、8.2.1、8.3、8.48.52022.05.1814：0016：00仓库423、4
5、.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.5.5、8.3、8.4、8.52022.05.1816：00、18:00工程部4.2.3、424、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.5、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.52022.05.198：Oor2：00技术部423、4.2.4、5.4、551、5.5.36.2、6.4、7.4.3、7.5、7.6、8.1、8.2.38.2.48.38.4、8.52022.05.1914：0017：30内审检查表临沂天马电子声像照明工程有限公司部门：办公室部门代表：审核员：标准章节检查内容检查记录备注5.35
6、.4.1公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到办公室建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？方针：严谨认真,精益求精。目标：目标：产品安装合格率2100%,培训率98%,顾客满意度290%。办公室目标：培训率100船文件和记录检查21次/3个月，目标指标检查21次/3个月达不到要求采取的措施：1积极催促参与培训的部门,2必要时进行考核3对质量手册、程叙文件及作业指导书建账受控发放4要求各部门根据文件要求的记录样式执行5定期对各
7、部门文件进行检查，组织各部门每季度进行一次目标指标检查。6、对浮现的问题由责任部门整改。质量目标与方针保持一致.已展开分解.4. 15. 5.15.5.3本部门在公司质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？部门及供销担当的主要职责和权限是什么？请问在相关部门、层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？除了借助于诸如会议、简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否协助管理者代表建立质量管理体系，并保持其运行、改进。负责文件控制、记录控制；在总经理领导下，组织管理评审：负责人力
8、资源的管理，包括岗位设置和定员定编，人员能力的确认，质量意识的形成和教育培训工作；配合管理者代表组织内部审核保持其运行、改进。对外来文件进行登记，提供了文件接收记录。提供了文件分发记录，对编写的文件，进行了下发。普通采取开会形式进行沟通各部门职责理顺，对接清晰编号：TM/D-8.2.2-01编制/日期:审批/日期:标准章节检查内容检查记录备注4.2.34.2.4为对文件进行有效管理，公司做出了那些规定？文件在发放前是否都经批准？公司对文件的批准是如何规定的？公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？能否提供文件的控制清单？文件是否有发放记录？公司受控文件是否进
9、行了标识？外来文件如何控制？作废文件如何控制？对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？记录的保存是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或者变质？质量记录的检索是否方便？当有人要借阅或者检查某些记录时，是否在很短时间内（普通在3分钟内）即可查到所需要的记录？查阅目录。质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何进行处置？质量管理体系所要求的文件应予以控制，记录是一种特殊类型的文件。按照要求编制了文件控制程序及记录控制程序，对文件收发均进行登记.文件发放前需要批准。质量手册办公室编制，管代审核，总经理批准；程叙文件各部门编制，各部门经理审核，管代批
10、准；第三层次文件各部门相关人员编制，部门经理审核，管代批准。有规定，需要再次批准。文件发放有记录，受控文件已经标识。办公室做好发放记录。作废文件应及时收回并销毁，若需保留应盖上“作废保留”印章。是。提供了文档柜以方便很快检索。办公室保存所有记录的空白表格，列出记录清单，规定记录的归口部门和保存期限。超过保存期，经管代允许方可作销毁处理。5.6公司进行管理评审的目的是什么？谁主持管理评审工作？评审的时间间隔规定是多长期？请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行？请出示这次管理评审计划，管理评审（记要）和管理评审报告。管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？管理评审的有关记录（包括管理评审计划、记
11、要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录）由谁保管？保存期多长期？未发生6.2是否为满足公司发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？并根据公司确定的培训需要是否安排计划？公司是否注重能力（如技术能力、管理、交往等能力）培训？是否注重意识（参预意识、质量意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？公司对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？公司员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？8.2.2公司进行内部审核的目的是什么？进行内部审核的依据是什么？进行内部审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司
12、质量管理体系的哪些部门？查内审实施计划。对内审员有何要求？内审实施情况：a）查日程安排；b）查内审检查表；C）查内审报告；d）查不符合报告提供了2022年度培训计划，按计划进行。每月把各部门的培训记录收上来。培训文件有质量管理体系标准，安装线操作规程等，提供了各部门的培训签到表。培训过后进行了有效的评价，考试来核实培训的有效性.并将记录统一交到了办公室归档.目的：确认产品实现的策划与质量管理体系其他过程的要求是否一致。确认质量管理体系是否有效实施和保持.根据内部审核计划进行过程的控制和产品的监视和测量等进行审核，会涉及到产品技术部，工程部.内审员：不可以审核自己的工作.对审核工作保持客观和公正
13、性.做好日程安排，内审检查记录以及不合格项整改报告等记录.内审检查表临沂天马电子声像照明工程有限公司部门：业务部部门代表：审核员：标准章节检查内容检查记录备注5.35.4.1公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到业务部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？质量方针：严谨认真,精益求精。公司质量目标：产品安装合格率，100%,培训率298%,顾客满意度290%。业务部目标：合同评审率100%.合同履约率100%.采购原材料合格率295%.顾客满意度290%.评审质量目标：产品质量是否能满足客户要求.如达不到则进行产品分析，持续改进，采取措施：1、对特殊合同通过书面合同审批进行评审：2、普通合同由销售人员根据库存和产量自行评审。3、诚信为本，建立良好的供需关系；4、工作人员要有良好的工作态度和责任心5、严格执行材料入库标准，规范原材料入厂检验制度，保证原材料的符合性。6、供方调查，确定合格供方。7、定期进行顾客满意度调查；8、通过了解顾客在安装、调试运行及使用等过程中的需求，进行电话或者现场指导，提高顾客的满意度。4. 15. 5.15.
