药品GSP库存药品盘点管理制度.docx

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1、药品GSP库存药品盘点管理制度文件名称库存药品盘点管理制度文件编号XX-XX-043-00执行日期编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期分发部门1 .目的为加强药品存货管理,保障库存药品的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货的结存及盈亏状况,使盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本制度。2 .适用范围适用于本公司药品仓库存货的管理。3职责1.1 储运部负责人:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚;1.2 储运部:负责仓库存货的盘点工作;1.3 财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘

2、亏物品做出处理意见,进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;1.4 质量管理部负责人:负责盘点盈亏调整的审批工作。4 .内容4.1 对盘点时间的要求4.1.1 存货盘点:每月进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘点具体时间具体安排;4.1.2 若要变更时间,必须征得质量负责人同意方可;4.1.3 财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。4.2 盘点方式、方法4.2.1 盘点方式:动态盘点(即不停止经营)与静态盘点(即停止经营)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合;4.2.2 盘点方法:全面盘点和抽样盘

3、点相结合;计算机系统数据与财务数据相结合;4.2.3 每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由储运部根据实际情况确定;4.2.4 季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行;4.2.5 不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。4.3 盘点操作应严格按照盘点及盈亏处理操作规程规定的步骤进行,做到账、货相符。4.4 每月小盘结束后3个工作日内、每季大盘结束后5个工作日内,由质量管理部对盘点工作中存在的问题及原因进行分析,拟定纠正、预防措施。4.5 突击抽查4.5.1 财务部、质量管理部根据实际情况,共同指派人员抽查库存药品结存状况,原则上要求每季度不得低于一次突击抽查,抽查物品数量不得低于所抽查实物保管药品数量的5%;4.5.2 抽查日期及项目,以不预先通知储运部门为原则,组织工作可适当简化;4.5.3 抽查可采取由账至物或由物至账的方式,抽查人员若发现有差异应及时记录差异数量,并要求保管人员签字确认后交质量管理部门处理。5 .变更历史记录版本号执行日期变更原因和内容

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