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1、项目经理部综合管理检查表(项目管理)序号法律法规/制度名称检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议一实得1基础管理工作组织机构建设:部门岗位设置合理,人员配备符合要求,人员素质能力满足管理要求,部门规章制度和岗位职责明确。(1分)规章制度建设及实施:根据公司管理体系要求,制定本项目管理办法、工作手册、制度、要求等。(2分)按照制定的项目管理办法进行日常管理,并留下完整管理记录。(2分)5部门岗位设置及人员配置不合理,人员素质能力不满足管理要求。扣1分部门规章制度不完善和岗位职责不详细明确。没有制定本单位项目管理办法。没有制定工作手册、制度、要求等.扣2分没有按照指定制度实施管理工作等扣2分2项
2、目策划实施细则 按照规定及时组织项目策划,并按期上报审批。(2分) 策划书符合项目实际情况,内容全面、详细,重难点明确。(2分) 项目生产组织安排按照项目策划书所规划的内容进行。(4分) 在项目实施过程中,若有重大变更及现场情况变化,要对策划书进行及时修改、调整、批复,并对实施效果检查。(2分)10项目策划书未按照要求报批。扣2分策划内容详细,重难点不明确。扣2分项目生产组织安排未按照项目策划书所规划的内容进行。扣4分在项目实施过程中,发生重大变更没有对策划书进行及时修改、调整。扣2分受检单位及部门:检查日期:年月日序号法律法规/制度名称检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议际分一实得3生产
3、管理办法生产进度公司下达施工任务完成情况。(4分)重、难点工程的施工计划及保证措施。(2分)周报及月报等报表上报及时、数据真实准确,(4分)月度检查、考核及生产例会召开情况。(10分)20没有完成公司下达施工任务。扣卜4分没有按照项目特点分析出完成计划的重、难点,制定相应的保证措施。扣2分没有及时收集、上报施工产值报表(含中交股份经营生产系统填报);扣4分没有进行月度生产大检查,未按照考核办法实施考核工作。扣5分没有每月召开生产通报会议,分析生产中存在的问题,制定解决措施;扣5分节点工程节点工程进度:根据项目策划确定的节点工程(关键工程)完成情况。(10分)10节点工程按照完成比例进行扣分;扣
4、1-10分重大资源配置:为完成节点工程目标而要求配置的重大资源(设备、材料、人员等)进场情况(10分)10节点工程重大资源按照完成情况进行扣分;扣1-10分建程设行临工建运1、拌合站建设、运营及维护情况5拌合站建设不达标、带病运行或维护不到位;扣1-5分2、钢筋场建设、运营及维护情况5建设不达标、材料堆放不整齐。扣1-5分3、预制场建设、运营及维护情况5建设不合理、设备安装不规范、存放吊装不规范。扣1-5分4、便道便桥建设、运营及维护情况。5建设无法满足施工需要、便道扬尘坑洼严重、日常养护不到位。扣1-5分序号法律法规/制度名称检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议际分一实得4项目管理综合评
5、价办法 制定项目管理评价办法。(1分)每月组织对所辖分部(工区)评价或检查。(2分) 评价有结果,检查有记录,整改有要求,复查有结果,实施有效果(2分)5没有制定项目管理评价办法。扣1分没有组织相关部门每月对所属项目进行管理评价或检查。扣2分管理评价或检查没有记录;没按要求整改或没有复查结果,项目管理状况不好扣2分5发包方满意度调查管理规定按照公司要求进行满意度调查,对发包方信息收集及时、分析客观。(2分)政府监督部门的投诉情况。(3分)5没有及时对客户满意度调查,并及时收集信息,未进行评价分析;扣2分受到业主投诉扣3分6信用评价管理办法成立项目信用评价小组。(1分)小组目标明确,职责明确,责
6、任到人,按照信用评价办法工作。(2分)收集到了本地区信用评价办法,并掌握了我单位在该地区的信用评价状况,并制定了相应的措施,推动信用评价工作,取得效果明显。(2分)5没有成立项目信用评价小组。扣1分信用评价工作目标不明确,职责不明确,未责任到人。扣2分未收集本地区信用评价办法,并未开展相应工作o扣2分7参建单位信用行为评价成立参建单位评价小组。(2分)评价小组成员按照分工收集整理相关资料,按照制度进行评价。(4分)评价取得被评价人的认可,并进行公示,公示完成后按期报公司。(4分)10未成立参建单位评价小组。扣2分评价小组成员未按照分工收集整理相关资料,未按照制度进行评价。扣4分评价未取得被评价人的签字认可,并未进行公示。扣4分合计100受检部门负责人:检查人: