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1、XX集团公司风险管控台账XX公司风险管控信息台帐（清单）序号辨识部位存在风险可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要管控措施责任部门/责任人1.加工车间下料机加区下料机加区班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度加工车间/车间主任2.布置工作任务时分派不合理，影响工艺其他伤害低风险有管理制度，每天召开班前会加工车间/车间主任3.未确认车间作业状况，车间作业状况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患加工车间/车间主任4.未对班组工作状况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会加工车间/车间主任5.领料后吊运不稳，
2、无防脱钩装置起重伤害低风险操作前对物料绑定状况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查加工车间/车间主任6.设备设施检查不完全，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作加工车间/车间主任7.板材折冲机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害一般风险2人以上作业，定期对折商机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程加工车间/车间主任8.剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口触电、机械伤害一般风险定期维保，有操作规程，有双手操作系统加工车间/车间主任9.剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、
3、设备漏电、接地保护失效。触电一般风险增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备。加工车间/车间主任10.强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程加工车间/车间主任11.切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程加工车间/车间主任12.工作终止后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险每日进行清理，严格依照操作规程工作终止设备断电、清理现场、人员撤离加工车间/车间主任13.未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长序号辨识部
4、位存在风险可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要管控措施责任部门/责任人14.加工车间下料机加区下料机加区副班组长设备设施检查不完全，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监视使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长15.作业前未确认作业环境，环境杂乱其他伤害一般风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长16.操作钻床、铳床打孔，防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害一般风险定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长17.操作冲床、压力机，双手误入，双手操作系
5、统故隙，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长18.冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害一般风险冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制下料机加区/班组长19.车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。触电一般风险落实责任人，定期检查检修，规范使用各电器设备。下料机加区/班组长20.操作卷板机卷材，手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全
6、连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长21.操作锯床锯钢材，夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长22.工作终止断电清理现场人员撤离，未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险落实责任人、监视管理下料机加区/班组长23.饭金工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长24.设备设施检查不完全，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监视使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长25.未确认作
7、业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长26.板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害一般风险2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程下料机加区/班组长27.剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装触电、一般风险增加光栅，定期维保，有操作规程，有双手操作系统下料机加序号辨识部位存在风险可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要管控措施责任部门/责任人加工车间下料机加区置破损或缺失。操盘时手误入剪切口机械伤害区/班组长28.操作激光等离子切割机，强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害一般风险
8、配备护目镜，严格执行操作规程下料机加区/班组长29.操作手动等离子切割机，切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程下料机加区/班组长30.工作终止断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险落实责任人、监视管理下料机加区/班组长31.天车工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长32.天车点巡检不到位起重伤害一般风险每天操作设备前对其进行检查下料机加区/班组长33.违章操作天车起重伤害一般风险加强检查、监视管理下料机加区/班组长34.停放位置不当起重
9、伤害低风险落实责任人、监视管理下料机加区/班组长35.天车未进行检测，存在安全隐患。起重伤害一般风险天车定期进行检定、维保下料机加区/班组长36.主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落。起重伤害一般风险制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。下料机加区/班组长37.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害一般风险起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。下料机加区/班组长38.起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害一般风险吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置
10、，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作终止后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。下料机加区/班组长39.天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。起重伤害般风险低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合低压配电设计规范GB50054-2011的有关规定。下料机加区/班组长40.吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害一般风险购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标下料机加区/班组长序号辨识部位存在风险可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要管控措
11、施责任部门/责任人识，相关资料应存档。41.天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。起重伤害一般风险吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。下料机加区/班组长42.下料机加区机加工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长43.设备设施检查不完全，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监视使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长44.未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长45.钻、铳床防
12、护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破根PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害一般风险定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长46.车床夹具脱落或松动，工件过长，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险落实责任人，严格执行操作规程，加强管理，作业时佩戴防噪音耳塞下料机加区/班组长47.车床、铳床、钻床防护革缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害一般风险有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护.罩。下料机加区/班组长48.周边环境昏暗、非操作人员站位不当
13、。机械伤害低风险加强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入。下料机加区/班组长49.双手误入冲床，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险配备防噪声耳塞，设备至少配置种安全保护装置并定期进行维修检查。下料机加区/班组长50.卷材时手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长51.锯床夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长52.设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件飞出伤人。物体打击一般风险检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防止工件飞出。下料机加区/班组长53.工作终止后未断电设备异常运行，地面湿滑，其他伤害低风险落实责任人、监视管理下料机加序号辨识部位存在风险可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要管控措施责任部门/责任人现场杂乱，有铁屑或零碎材料区/班组长54.加工车间制焊区班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度加工车间/车间主任55.未确认车间作业状况，车间作业状况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患
