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1、关于新乡市卫滨区2021年财政决算和2022年上半年财政预算执行情况的报告一2022年8月16日在卫滨区第十五届人民代表大会常务委员会第三次会议上卫滨区政协副主席财政局党组书记向卫群主任、各位副主任、各位委员：我受区政府委托，现向区人大常委会报告卫滨区2021年财政决算和2022年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2021年财政决算情况2021年，财政部门全面贯彻区委、区政府的决策部署，认真落实十四届人大六次会议有关决议，积极作为、开拓创新，实现财政改革和发展平稳推进，切实保障和改善民生，主要指标好于预期，财政运行情况总体平稳。（一）全区决算情况L一般公共预算收入完成情况全区一般公共预算收
2、入安排32331万元，调减收入1001万元，调整后一般公共收入预算为31330万元，实际完成31483万元，为调整预算的100.5%,同比增长4.7%。其中：税收收入完成21154万元，同比下降0.7%,占一般公共预算收入比重为67.2%；非税收入完成10329万元，同比增长17.7%,占一般公共预算收入比重为32.8%o2 .一般公共预算支出完成情况全区一般公共预算支出完成55240万元。年初各级人大会批准的支出预算合计53102万元，执行中，新增上级补助Ilo07万元，地方政府债券收入6000万元，调减支出460万元，一般公共支出预算调整后为69649万元，全年实际支出为调整预算的79.3
3、%（按照国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见要求，财政支出核算方式由权责发生制改为收付实现制，造成支出减少，支出进度下降）。3 .一般公共预算收支平衡情况全区一般公共预算收入31483万元，加上上级各项补助收入44156万元，债务转贷收入7400万元，动用预算稳定调节基金1400万元，上年结余2272万元，调入资金321万元，收入总计87032万元。一般公共预算支出55240万元，上解上级支出14305万元，调出资金371万元，债务还本支出1948万元，安排预算稳定调节基金759万元，支出总计72623万元，收支相抵，一般公共预算滚存结余14409万元，全部结转下年支出。（二）区本级决算
4、情况L一般公共预算收入完成情况区级一般公共收入预算为25830万元，实际完成25970万元，为预算的100.5%,增长6.8%。其中：税收收入完成15641万元，为预算的71.2%,增长0.6%；非税收入完成10329万元，为预算的268.3%,增长17.7%。4 .一般公共预算支出完成情况区级一般公共支出预算为49376万元。年度预算执行中，由于新增上级补助10481万元，地方政府债券收入6000万元，一般公共支出预算调整后为65463万元，实际完成52839万元，为调整预算的80.7虬5 .一般公共预算收支平衡情况2021年，区本级一般公共预算收入25970万元，加上上级补助收入44156
5、万元，债务转贷收入7400万元，上年结余704万元，动用预算稳定调节基金1400万元，平原镇上解收入4858万元，调入资金321万元，收入总计84809万元。一般公共预算支出52839万元，补助平原镇支出1745万元，上解上级支出14305万元，调出资金371万元，债务还本支出1948万元，安排预算稳定调节基金750万元，支出总计71958万元，收支相抵，一般公共预算滚存结余12851万元，全部结转下年支出。（三）政府性基金收支平衡情况2021年，全区无政府性基金预算收入，上级补助收入1213万元，上年结余3781万元，调入资金371万元，收入总计5365万元。政府性基金预算支出1704万元，
6、调出资金321万元，支出总计2025万元，收支相抵，政府性基金滚存结余3340万元，全部结转下年支出。（四）社保基金收支平衡情况2021年，区社会保险基金收入1980万元，支出完成1413万元，当年收支结余567万元，年末滚存结余3695万元。（五）国有资本经营收支平衡情况2021年，区国有资本经营收入498万元，支出完成8万元，收支相抵，国有资本经营滚存结余490万元，全部结转下年支出。（六）上级转移支付和财力补助情况2021年，上级对我区转移支付和财力补助44156万元，较上年减少13941万元，同比下降24%（根据任务情况住房保障及污染防治方面补助较上年减少8982万元、特殊转移支付补助
7、较上年减少6000余万元）。其中：均衡性转移支付和财力补助19362万元，贫困地区转移支付10万元，文化旅游体育与传媒转移支付109万元,公共安全转移支付136万元，教育转移支付2447万元，科学技术转移支付94万元，社会保障和就业转移支付5227万元，卫生健康转移支付3056万元，农林水转移支付648万元，交通运输转移支付98万元，住房保障转移支付2149万元，灾害防治及应急管理转移支付54万元，专项转移支付10766万元。（七）债券资金管理使用情况2021年，经我区申报上级下达地方政府债券7400万元。其中：再融资债券1400万元，新增债券6000万元。再融资债券按要求全部用于偿还到期债务
8、，新增债券主要用于农田水利、小街巷维修整治、法院“两庭”建设、雪亮工程、西孟河斜沟、卫河清淤等重点项目，极大缓解了区财政支出压力。截至年底，区政府债务余额37378万元，较上年增加10278万元。其中：一般债务余额22778万元，专项债务余额14600万元（智能机器人产业园13100万元）。无逾期债务，综合债务率约54%,政府债务债券率100%,各项债务率均低于预警线，全区债务余额低于省财政厅核定的限额。同时，严格落实上级防风险精神，健全债务管理制度，严格控制违规举债，在政府债务规模不断增加的情况下，坚守“增债不增风险”的底线。二、2022年上半年财政预算执行情况（一）全区一般公共预算收支情况
9、2022年，全区一般公共收入预算为51618万元，上半年完成19245万元，为年预算的37.3%,下降16.8%,同比口径下降2.5%（扣除减税降费因素）。其中：税收收入完成14829万元，为年预算的36.8%,下降27.8%,同比口径下降11.5%,占一般公共预算收入比重为77.M,同口径比重为80.6%；非税收入完成4416万元，为年预算的38.9%,增长69.7%,同比口径增长78.6%,占一般公共预算收入比重为22.9%,同口径比重为19.4%o2022年，全区一般公共支出预算为36724万元，预算执行中，加上提前告知转移支付和专项补助、上年结转以及新增转移支付和专项补助等，调整后支出
10、预算为63916万元，实际支出27902万元，为调整预算的43.7%,同比下降8.6%。（二）区本级一般公共预算收支情况2022年，区本级一般公共收入预算为41421万元，上半年完成15946万元，为年预算的38.5%,下降15.9%,同比口径下降2.3%（扣除减税降费因素）。其中：税收收入完成11530万元，为年预算的38.4%,下降26.5%,同比口径下降10.8%,占一般公共预算收入比重为72.3虬同口径比重为74.6%；非税收入完成4416万元，为年预算的38.9%,增长69.7%,同比口径增长78.6%,占一般公共预算收入比重为27.7%,同口径比重为25.4%o2022年，区本级一
11、般公共支出预算为34900万元，上半年预算执行中，加上提前告知转移支付和专项补助、上年结转以及新增转移支付和专项补助等，调整后支出预算为61663万元，实际支出26868万元，为调整预算的43.6%,同比下降9.8%（因为财政支出核算方式由权责发生制改为收付实现制，造成今年支出减少同比下降）。主要支出项目完成情况：教育支出年初预算安排6571万元，预算执行中，加上新增转移支付、上级专项补助等，调整后支出预算为10024万元，实际支出3711万元，为调整预算的37%,同比下降4L3%。科学技术支出年初预算安排142万元，预算执行中，加上新增转移支付、上级专项补助等，调整后支出预算为495万元，实
12、际支出133万元，为调整预算的26.9%,同比增长24.3虬农林水事务支出年初预算安排416万元，预算执行中，加上新增转移支付、上级专项补助等，调整后支出预算为3868万元,实际支出677万元，为调整预算的17.5%,同比增长15.6%。卫生健康支出年初预算安排4105万元，预算执行中，加上新增转移支付、上级专项补助等，调整后支出预算为6333万元，实际支出2543万元，为调整预算的40.1%,同比下降34.8%。社会保障和就业支出年初预算安排6589万元，预算执行中，加上新增转移支付、上级专项补助等，调整后支出预算为9385万元，实际支出5177万元，为调整预算的55.2%,同比下降26%。
13、环境保护支出预算执行中，加上新增转移支付、上级专项补助等，调整后支出预算为2016万元，实际支出32万元，为调整预算的L6%,同比下降9L5%。公共安全支出年初预算安排279万元，预算执行中，加上新增转移支付、上级专项补助等，调整后支出预算为373万元，实际支出135万元，为调整预算的36.2%,同比下降88.9%。一般公共服务支出年初预算安排12611万元，预算执行中，加上新增转移支付、上级专项补助等，调整后支出预算为13922万元，实际支出12415万元，为调整预算的89.2%,同比增长99.3虬（三）基金收支情况2022年，基金支出预算为50万元（调入资金），上半年预算执行中，加上新增上
14、级补助405万元、上年结转3340万元，调整后支出预算为3795万元，实际支出168万元，为调整预算的4.4%,同比下降95.7%（因为财政支出核算方式由权责发生制改为收付实现制，造成今年支出减少同比下降）。三、2022年上半年财政预算执行中采取的主要措施上半年，财政部门紧紧围绕区委全会、区委经济工作会议精神和区人大决议要求及批复的预算，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以强烈的责任感和高效的执行力，保持经济运行在合理区间，实现财政各项工作平稳有序推进。（一）大力培植财源税源，夯实经济发展基础按照“以日保月，以月保季，以季保年”的工作思路，在严格落实好组合式减税降费等支持政
15、策和切实助力中小微企业纾困解难的前提下，加大与收入征缴部门的协调力度，积极组织税务部门和非税收入征管职能部门抓收入征管。建立三项制度、两个台账，完善工作机制。通过抓营商环境稳固税源，抓项目建设培植税源，抓非税收入足额入库等措施，努力挖潜增收。（二）精细统筹可用财力，兜牢兜实“三保”底线通过统筹各项财政资金安排预算，加大争取上级资金力度，及时调整支出结构等措施，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线。一是在财力异常紧张的情况下，统筹上级转移支付和自有财力，做好调资经费预算安排，兑现人均普涨300元工资政策，确保干部职工正常工资按月发放，保障全区干部职工的切身利益。二是集中财
16、力保障各项民生投入。全区教育、科技、医疗、社保、住房等民生资金投入1.4亿元，占全区一般公共预算支出比重为51.9%,疫情防控、灾后重建等各项民生应保尽保。三是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，过渡期内保持财政支持政策总体稳定，合理安排财政投入规模，持续加大产业项目投入。上半年，共投入衔接资金71.1万元，其中投入水鲜园奶牛养殖场产业扶贫项目70.2万元，投入雨露计划0.9万元。四是统筹资金保障重点项目。投入老旧小区改造、棚户区改造资金2150万元，确保重点民生政策落到实处；投入环卫、百城提质资金975万元，为提升城市形象和生活环境起到了积极作用。五是深入开展“万人助万企”活动，进一步优化营商环境，筹措资金兑现惠企奖补470万元，最大程度帮助企业纾困解难。（三）推进财税体制改革，提高理财用财水平一是深化财税体制
