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1、加工制造类小微企业安全生产标准化台账（三）安全风险管控和隐患排查治理分册企业名称：企业地址：衢州市应急管理局联合制样衢州市市场监督管理局衢州市卫生健康委员会衢州市消防救援支队(2021.03版)一、企业安全风险管控1（一）安全风险四色分布图2（二）安全风险清单范例3二、隐患排查治理5（一）年度检查计划10（二）相关检查记录12春节前安全检查表13春节后复工检查表17一季度综合检查表19季节性检查表（雷雨季节）31二季度综合检查表33季节性检查表（高温季节）45三季度综合检查表48国庆前安全检查表60季节性检查表（冬季）64四季度检查暨小微企业安全生产标准化自评67（三）企业隐患登记汇总表77（
2、四）隐患整改单78一、企业安全风险管控（一）什么是企业安全风险管控？企业安全风险管控体系建设是建立以风险管控为核心的企业安全生产管理体系。总体要求是：企业根据法律法规和标准规范要求，结合自身的类型和安全风险特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识；对辨识出的安全风险进行分类梳理，确定安全风险类别；针对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级；针对安全风险特点，通过实施工程控制、安全管理、培训教育、个体防护以及应急处置措施，有效管控各类安全风险，实现把风险控制挺在隐患形成之前、把隐患消除在事故发生之前的安全生产管理目标。（二）企业如何来开展安全风险管控体系建
3、设？2020年4月7日，浙江省应急管理厅印发了浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）（浙应急基础（2020）56号），对企业安全风险管控系统建设作出了具体规定。（一）安全风险四色分布图安全风险四色分布图粘贴处:（二）安全风险清单范例序号工作场所、系统、装置、岗位或作业名称主要安全风险种类最严重事故后果现有管控措施应急处置措施安全风险等级管控层级企业车间班组备注：填表说明附后。安全风险清单填表说明（一）工作场所、系统、装置、岗位或作业名称，可填工作场所、系统、装置、岗位或作业中的任何一个。如：危险化学品仓库、电气系统、除尘系统、注塑机、车床操作、喷涂作业、有限空间作业等。（二）主要安全风
4、险种类，包括：物体打击，车辆伤害，机械伤害，起重伤害，触电，淹溺，灼烫，火灾，高处坠落，坍塌，冒顶片帮，透水，放炮，火药爆炸，锅炉爆炸，容器爆炸，化学爆炸，其他爆炸，中毒和窒息，其它伤害。（三）最严重事故后果，包括：低后果（有人员轻微伤，或较小财产损失）；中后果（有人员重伤或残疾，或较大财产损失）；高后果（1-2人死亡，或重大财产损失，或可能造成定社会影响）；很高后果（可能导致群死群伤，或特别重大财产损失，或可能造成较大社会影响）。（四）现有管控措施，指已经采取的工程技术和管理上预防和控制事故发生的措施。（五）应急处置措施，指事故发生后，防止事故蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失的措施。（六）安
5、全风险等级，包括：红（风险在现有管控措施下不可以接受，必须立即改进安全措施）；橙（风险在现有管控措施下不可以接受，需要限期改进安全措施）；黄（风险在现有管控措施下基本可以接受，建议在条件允许的情况下改进安全措施）；蓝（风险在现有管控措施下可以接受，不需要改进安全措施）。二、隐患排查治理（一）企业应建立隐患排查治理制度，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。（二）企业应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内
6、容和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。（三）企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查。（四）对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录，建立隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对本企业可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。加工制造类企业重大事故隐患判定依据主要有：工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）、重大火灾隐患判定方法（GB35181-2017）、特种设备事故隐患分类及治理
7、（DB3308/T056-2019）。（五）企业应定期向安全生产监管部门报送事故隐患排查治理统计分析表。未按要求报告的，安全生产监管部门可依法进行行政处罚。为方便企业上报事故隐患排查治理统计分析表，衢州市应急管理局已在衢州市智慈安监信息化平台中建设了“隐患排查治理系统”。各“隐患排查治理系统”纳管企业应及时将排查出的事故隐患录入该系统，并通过该系统于下一季度15日前向安全生产监管部门报送季度事故隐患排查治理统计分析表。备注：工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）附后。工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）本判定标准适用于判定工贸行业的重大生产安全事故隐患（以下简称重大事
8、故隐患），危险化学品、消防.（火灾）、特种设备等有关行业领域对重大事故隐患判定标准另有规定的，适用其规定。工贸行业重大事故隐患分为专项类重大事故隐患和行业类重大事故隐患，专项类重大事故隐患适用于所有相关的工贸行业，行业类重大事故隐患仅适用于对应的行业。一、专项类重大事故隐患（一）存在粉尘爆炸危险的行业领域。1 .粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。2 .可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。3 .干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。4 .除尘系统
9、采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。5 .除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。6 .铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。7 .粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。8 .在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。9 .木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。10 .未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。（二）使用液氨制冷的行业领域。1 .包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。2 .快速冻结装置未设置
10、在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。（三）有限空间作业相关的行业领域。1 .未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。2 .未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。1 .会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响的范围内。2 .吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机，龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。3 .盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定要求定期
11、进行探伤检测。4 .冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在积水，放置有易燃易爆物品。金属铸造、连铸、浇铸流程未设置铁水罐、钢水罐、溢流槽、中间溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。5 .炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。6 .氧枪等水冷元件未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。7 .煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备;柜顶未设置防雷装置。
12、8 .煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。9 .高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施。10 .煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口未设置总管切断阀。11 .金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。（二）有色行业。1 .吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机不符合冶金起重机的相关要求；横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时处理。2 .会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铜水等熔融有色金属及渣的吊运影响范围内。3 .盛
13、装铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）等容器耳轴未定期进行检测。4 .铜水等高温熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在非生产性积水；熔体容易喷溅到的区域，放置有易燃易爆物品。5 .铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程未设置紧急排放和应急储存设施。6 .高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件未设置应急冷却水源等冷却应急处置措施。7 .冶炼炉窑的水冷元件未配置温度、进出水流量差检测及报警装置；未设置防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：快速切断阀等）。8 .炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体
14、发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。9 .使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，未设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）。10 .金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。（三）建材行业。1 .水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。2 .水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析。3 .燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。4 .纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件泄漏。5 .进入筒型储库、磨机、破碎机
15、、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施。6 .玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统存在漏水、漏气，未设置监测报警装置。（四）机械行业。1 .会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内。2 .吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件,或驱动装置中未设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定期探伤检查。3 .铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品。4 .铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施。5 .天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置。6 .使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。7
