SP3--体系监控过程乌龟图--5.13.docx

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过程乌龟图过程类别支持过程过程名称体系监控过程编号SP3版本AO制订日期2016-03-18修订日期谁做：主导：管理代表、总经理配合：内审员、各部门使用资源：1、过程数据2、时间安排（内、外审）3、合格的内审员4、外审所需资金输出：1、获得及维持体系认证2、获得顾客满意3、持续改进的机会4、内、外审报告，管理评审报告非预期输出风险：内外审、管审相关纠正预防措施未有效落实过程：体系监控过程1 .内部质量审核2 .管理评审3 .外部审核Qz二输入：1、609001:2015标准要求2、客户的需求与期望3、公司的经营管理要求T如何做：1、内部质量审核控制程序2、管理评审程序过程指标：内外审、管审缺失项及时改善落实核准制订