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XXXX学校培训费、差旅费报销管理办法为进一步规范教师外出培训费、差旅费报销，明确相关责任，特制定本办法：1.教师外出培训产生的交通费、差旅费、培训费等，按发票由小到大的顺序左上角对齐粘贴好附在报销凭证的背面，报销时连同公务出差审批单、差旅费报销单一并带上。2 .培训期间发生的交通费不予报销，培训方提供食宿的食宿费不予报销，食宿费自理的按照标准报销，餐费每人每天不超过100元，住宿费按标准间标准报销。3 .以下外出学习用餐不予报销：肯德基、麦当劳、德克士、培训期间的超市发票、休闲娱乐场所。4 .定额发票盖章有效，仔细辨认真假发票。（假发票一律不报销）。5 .五区之内的培训（潍城、奎文、坊子、寒亭、经济区）只报销培训费，交通费、餐费、住宿费不予报销。6 .所有费用除机场大巴、出租车、公交车不能刷公务卡外，其他费用必须使用公务卡，未按要求使用公务卡的不予报销。7 .培训费、差旅费报销要做到当月清，有效期限自出差日起1个月内报销有效，过期视为自动放弃。8 .不明事宜请电话咨询财务XXXX。9 .开发票信息:XXXX学校统一信用代码：XXXXXX10.附报销流程:
