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1、黄河建设工程有限公司安全风险分级管控工作制度1、目的：为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，结合我公司实际情况，特制定本制度。2、适用范围适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3、定义3.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.2 危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3 安全风险（以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，
2、实行差异化、动态化管控。4、职责：1. 1公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。4. 2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。5.危害识别及风险评价程序5. 1成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、总工程师为副组长、生产、安全、设备、电器管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识
3、、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。5. 2评价依据公司安全生产管理相关制度、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。6. 3风险控制中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。7. 评价准则6.1按事故发生的可能性为判断准则等级标准1在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。2危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生
4、。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。4危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。5有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。6.2安全风险等级判定准则及控制措施风险度风险等级应采取的行动/控制措施实施期限1A级/红色在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。立刻2B级/橙色采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序，定期
5、检查、测量及评估。立即或限期整改3C级/黄色采取措施及时整改、按操作规程加强培训及沟通限期整改4D级/蓝色稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。限期整改7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。8、风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。9、重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后
6、果，或者二者的结合的风险。10重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于50OnI的几个（套）生产装置、设施或场所。一、焊接工艺序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施依据责任部门/责任人1焊接(切割)作业区域未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火灾其他爆炸C级/黄色(1)在允许操作的地方和焊接场所,应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。(2)及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。(3)定期清扫焊接通风除尘管
7、道中的积碳等杂物。焊接与切割安全(GB9448)第4.1.4条生产部/曾祥2有限空间作业场所集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致爆炸和人员窒息。中毒和窒息其他爆炸B级/橙色(1)临时作业前必须应办理作业审批手续。(2)产品生产加工过程中，必须在工艺文件中注明安全要求。(3)焊接(切割)的操作现场必须具备足够的通风条件(包括自然和机械通风)。(4)动火作业前应检测低凹处、地坑和容器内的可燃气体含量，超标时严禁作业。焊接与切割安全(GB9448)第5.1条生产部/吴克桐3氧一可燃气体焊接与切割气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。火灾其他爆炸C级/黄色(D氧气瓶与丙烷瓶与明火距离不少
8、于IOn1,不得靠近热源；丙烷瓶应配置回火防止器。(2)减压器在气瓶上应安装牢固,采用螺纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专门的夹具压紧时应平整牢固。(3)软管材质应符合要求,且无泄漏、磨损、老化。溶解丙烷气瓶安全监察规程第六十四条第2款、焊接与切割安全(GB9448)第10.2/10.4条生产部/曾祥4电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。触电其他爆炸C级/黄色(1)一次线绝缘无破损,二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露,接头宜采用电缆耦合器,且不超过3个。(2)焊机在有接地(或接零)装置的焊件上进行操作，应
9、避免焊机和工件的双重接地。禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。机械制造企业安全生产标准化规范(AQ/T7009)第4.2.41.5.2条生产部/曾祥二、机械加工工艺序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施依据责任部门/责任人(一)金属切削加工1钻床防护罩缺损，自动进刀手柄(轮)无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害D级/蓝色(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离(GB23821-2009)的相关
10、规定，并确保有效。(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。金属切削机床安全防护通用技术条件(GB15760)第5.2.3.1条生产部/邹兵2磨削机械砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。机械伤害物体打击D级/蓝色(1)砂轮安装前应进行检查,如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。(2)砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。(3)砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。磨削机械安全规程(GB4674)第3.5条生产部/邹兵3电气系统粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不符合要求，在粉尘云状时发生电气短
11、路及燃烧，导致粉尘爆炸。其他爆炸B级/橙色(1)电气设备、控制装置、监测及监控装置的选型和安装应符合GB12476.1、GB安476.2的要求,电气连接应符合GB50058的要求。(2)除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施应符合GB12158的要求。(3)电气设备的保护接地应符合GB50058的要求，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。(4)电气线路、电气设备、控制装置、监测及监控装置应无积尘。粉尘防爆安全规程(GB15577)第6.3条设备科/吴章均序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施依据责任部门/责任人(二)其他机械1
12、其他机械防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。机械伤害D级/蓝色有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合(GB23821-2009)的相关规定。设备科/吴章均2有限空间作业集聚在消防水池内的有毒气体，导致人员室息，消防水池内水位过高易导致淹溺。中毒和窒息、淹溺1、有限空间作业人数超过3人及以上存在中毒和窒息风险的作业：A级/红色2、有限空间作业人数3人以下存在中毒和窒息风险的作业小B级/橙色(1)对作业环境进行评估,制定作业方案,并办理相应的审批手续，设置监护人员。(2)将可能危及作业安全的设备、存在有毒有害物质的空间与作业区域可靠地隔断(隔离
13、)；盛装有毒有害物品的容器和管道必须采取清洗和置换措施。(3)作业前必须先通风并监测，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进人作业现场，作业中断超过30分钟时应重新检测。(4)照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护器，当存在可燃性气体和粉尘，电气设施应符合防暴要求O(5)保持出人口畅通,且设置明显的警示标志和说明。(6)检修时应使用能量锁定装置,并设置专人监护，现场监护人员应坚守岗位。工程部/王成三、涂装工艺序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施依据责任部门/责任人1涂漆作业区域(含临时作业场所)电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。其他爆
14、炸单体喷漆房或临时喷涂作业场所C级/黄色(1)应准确划分危险区域,并严格控制作业区域内有机溶剂的浓度。(2)爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁。(3)临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于6m,并设置警戒线和安全标志牌,周边不得存放易燃和可燃物质。涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化(GB6514)第5.1.3.2至5.1.3.6条生产部/张海2涂漆作业区域通风通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。火灾中毒和窒息其他爆炸单体喷漆房或临时喷涂作业场所C级/黄色(1)通风
15、装置的过滤棉应及时更换,风管定期清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压。(2)粉末静电喷涂通风管道应保持一定的风速.同时应有良好接地，防止粉尘积聚后遇火花爆炸。生产部/张海3化学前处理使用有毒或低闪点物品清除旧漆，遇高温物体或火花导致爆炸和火灾。火灾其他爆炸B级/橙色(D涂漆前处理作业中不应使用苯,大面积除油和清除旧漆作业中不应使用甲苯、二甲苯和汽油等有毒和低闪点物质，也不得使用天那水(主要成份为二甲苯、丙基苯、二甲氧基甲烷)。(2)使用有机溶剂除油、除旧漆时,作业点周围15m内不应存放易燃易爆物质。涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化(GB7692)第5.1.16/5.1.25条
