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1、部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称香河县供销合作社联合社联系人王艳侠联系电话评价时段2019年1月1日至2019年12月31日年度部门（单位）预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入520.46488.44488.44人员经费441.21408.02408.02上级补助收入日常公用经费30.68105.9696.33事业收入专项公用支出经营收入专项项目支出48.570.750.75附属单位上缴收入其他收入4.854.85本年收入合t520.46493.29493.29本年支出合计520.46514.73
2、505.10年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况拟对应安排的重点项目项目完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数（万元）其中：财政拨款稳步推进供销流通管理工作正常化运转，业务正常化。老干部经费工作正常化运转，业务正常化。1.011.011.011.01推进供销合作政务管理工作正常化运转，业务正常化。防汛物资储备及时储备防汛物资,完成相关工作，确保安全度汛。8.008.006.006.00日常业务费工作正常化运转，业务正常化。3.003.003.003.00离退休及离休遗属慰问费、管理费工作正常化运转，业务正常化。15.0015.0015.0015.00网络租赁费工作正常化运转，业
3、务正常化。1.561.561.561.56土产业务费工作正常化运转，业务正常化。20.0020.0020.20.00金额合计48.5748.5746.5746.57级标-指二级指标三级指标目标值自评实际值权重数据来源指标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）金入资投预算完成率95%98.13%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）Xlo0%。预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。L预算完成率大于或等于95%的，得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的，得0分；3 .预算完成率在85%95%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（
4、实际值-85%）/10%*权重。4预算调整率094.78%4部门决算报表预算调整率=（预算调整数/年初预算数）X100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。L预算调整率等于。的，得满分；2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得。分；3 .预算调整率在05%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%-|实际值|）/5%*权重；I实际值I为实际值的绝对值。0支出进度率100%101.3%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进
5、度）xl6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）16+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）16+（12月末实际支付进度/95%）X1/2o实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12：12月末序时支付进度=95%。考察费金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金L支付进度率大于或等100%的，得满分；2 .支付进度率小于或等于60%的，不得分；3 .支付进度率在60%Io0%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。4“
6、三公经费”变动率0765.87%4部门决算报表“三公经费”变动率=（本年度“三公经费支出总额上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额卜100%。实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。0结转结余变动率00.13%5财政部门工作布置文件一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。实际值达到目标值要求得满分，未达要求得。分。5部门效果（20分）济益一组效一一一部门自行提供一会益社效烟花爆竹储存、销售安全度增高95%100%10房屋及安全设施达标，安全保障度增高安全值95%得满分、80%得80分、270%得70分、60%得。分10生态效益一一一100部门效果
7、（20分）满意度对整体工作满意度90%95%10问卷调查社会公众或股务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个）L满意度大于或等于90%的，得满分:2 .满意度小于或等于60%的，得。分;3 .满意度在60%-90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重10合计10092评价结论：经评价我部门评价等级为“优”。绩效指标完成的指标我部门较好完成各项工作任务及指标，经自评，得分为92分，超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度我部门预算调整率实际值为94.78机与目标值偏差为94.78即该项得分为0：“三公经费”变动率765.87%,与目标值偏
8、差为765.87乐该项得分为O超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明预算调整率高是进行了预算调整、“三公经费”变动率高是因为2019年新购置公务用车，原有公务用车车况太差，本年经反复维修后巳做报废处理。改进措施1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施按预算法稳步执行，保障资金，按绩效执行,做到使用资金必有效2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施一是进一步加强和改进学习。二是切实改进调查研究。三是进一步加大人才引进力度。3.其他措施填表要求：1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上，个数要求为占项目总数50%以上。3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）-100分、“良”等次：80分（含）一90分、中”等次：60分（含）一80分、“差等次：60分以下。
