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1、绿色装配式建筑成本控制管理办法编制日期20xx.10.28审核日期20xx.10.28批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人一 总则2二 部门定位2三 部门权限2四 部门组织机构及岗位职责2五、部门工作目标、计划4六、监管管理原则4七、罚款原则4八、罚款流程5九、绿建成本监管制度6十、工程付款单审核制度7一总则1 .为了降低绿色装配式建筑施工成本，全面推行绿色装配式建筑在全国范围的推广投标，杜绝施工中成本工作的营私舞弊现象，特制订本办法。2 .成本控制依据：2. 1卓达集团相关制度。2.2 有效的设计文件、工程合同及相关补充协议。2.3 企业定额及企业定额编制办法。3.适用范围
2、：绿建集团承接的所有绿色装配式施工项目。二部门定位1 .成本控制管理部作为城建集团的一个组成部门，直接对城建集团负责和汇报工作，各区域成本控制小组隶属于成本控制管理部，不受各地块区域集团的管理，以保证成本控制工作的统一协调性和相对独立性。2 .成本控制管理部作为甲方，对绿建集团工程项目的进度款支付、签证、变更等进行监督审核，并对绿色装配式工程类招采及结算进行审核，为绿色装配式建筑项目开发建设的可持续发展保驾护航。三部门权限1 .根据成本巡查的需要，有权要求绿建集团提供目标成本、合约规划、招标、合同签订、签证、变更和结算等相关资料。2 .根据成本巡查的需要，有权要求城规院提供各项目施工图纸、工程
3、变更等相关资料。3 .有权到公司机要室查阅与调查案件有关的档案资料。4 .有权从财务部门调取施工单位已付工程款总额及付款明细。5 .对违反制度规定营私舞弊的人员，给予通报批评或者提出追究责任的建议。6 .有权对被监管成本部门的工作计划进行考核，对逾期未完成或执行不力的项目进行处罚。四部门组织机构及岗位职责1、成本控制管理部组织架构（试行）：向城建集团汇报工作，根据绿建集团现有业2务工作量，在卓达集团成本系统抽调部分人员专职负责绿建集团成本业务（如编制不够，进行社会招聘），下设东部大区成本控制管理部、中西部大区成本控制管理部，实行区域化管理。2岗位职责2.1 成本控制管理经理岗位职责1）审核集团
4、各绿建项目的成本管理计划，确保成本管理计划在受控下实施。2）审核绿建集团成本管理保证体系，督促其建立一套完整、科学、高效的成本管控体系和管理制度。3）对集团各绿建项目成本工作进行日常巡查，针对巡查中发现的不合理或不完善的事项，提出修改意见。4）调查、处理与成本工作有关的各项投诉。5）按要求参加总裁召开的集团会议，根据会议指示向本部门人员传达会议精神及工作思路。6）不定期与集团其他部门沟通，对巡查工作中不合理或不完善的内容及时提出修改意见。2.2 成本控制副经理岗位职责1）协助经理对相关制度、文件、通知的下发及落实，管理本部门人员的职能分配及各项工作内容。2）协助经理制定奖惩制度并实施，负责编制
5、员工培训计划，并按计划组织实施。3）协助经理增强成本工程师的责任心，在监管过程中明确成本工作的内容、程序等，考核项目成本工作是否合格。4）根据各项目实际开工情况，制定本项目巡查重点，督导成本工程师按计划进行成本巡查。五、部门工作目标、计划1 .对集团各项目，城建集团成本控制总部进行定期或不定期巡查，及时将所发现的问题责成相关部门整改并依据集团成本管理制度进行相应处罚，并上报总裁。2 .对于涉及工程类招采的经济案件，进行严格查处，对责任部门责任人严肃处理并进行处罚。3 .对于在巡查中发现各项目的问题，下发整改通知单，当年整改率达到90%以上。六、成本控制管理原则根据现场每个部门制定的季度计划，详
6、细分解到每月计划乃至每周的工作内容，区域成本管理人员根据每个月各部上报的工作内容对其日常的工作量进行把控、监督。抽检的结果要有相对应的资料或者证明文件。七、罚款原则1.罚款目的罚款是为了有效的落实公司相关制度的实施，有力引导和促进员工积极性以及施工单位的工程质量，从而提升公司品牌价值，为合理实现公司目标提供有力保障。2.罚款范围及原则1）对招标清单编制中的问题，成本控制部均通过下发整改通知单的方法督促整改，并及时复查整改情况。2）对工程中不合理的签证变更的发生，对项目成本人员按照本制度相应条款进行处罚；3）对于项目成本人员的处罚标准：一般性问题，处罚100-200元，对于问题较严重的，给予不低
7、于200-500元的处罚。4）成本监管小组将每个月对各项目的计划完成情况进行核实，在各项目工作发生延误的情况下，给予当事人每天100元的罚款。八、罚款流程1 .对集团员工罚款流程：成本人员违规违纪，或者出现工作失误，由成本管理部负责下发罚款通知书，成本控制经理签字，交集团财务办公室，财务部直接扣除；2 .对相关责任单位处罚1）对责任单位工程款停付：案件调查及成本巡查中，对存在有危害集团利益的责任单位，成本控制部对相关责任单位制定停付通知单，成本控制经理签字,交集团财务办公室（紧急情况经办人可电话通知集团财务对相关责任单位工程款进行停付，但必须在2日内补充停付通知单，否则停付失效。），财务部对相
8、关责任单位工程款进行停付。2）对责任单位处罚：案件结案及成本巡查完后，成本管理部上报总裁批示，根据总裁批示处理意见，成本管理下发处罚通报，并将总裁批示文件交集团财务办公室，财务部从其工程款中扣除罚款后，解除停付的工程款；3）对停付工程款的解冻：案件结案及成本巡查完后，根据总裁批示，对需要移交司法机关的涉案单位，成本监管小组将总裁批示交集团法务部，由集团法务部进行司法处理，对涉案单位工程款的处理，由法务部出具解决意见。3 .停付权限成本控制部在实施停付权限时，要求严谨、慎重，案件调查中，必须是涉案人员存在有违规违纪、失职、坑害公司等损害公司利益的行为，涉案单位存在有危害集团利益的行为，情况属实，
9、成本监管小组才能进行停付，否则以滥用职权追究成本监管小组相关责任人的责任。九、绿建成本控制管理办法1 .成本控制部日常工作及审核1）对绿建成本部人员工作计划落实情况进行核实，未按规定时限完成或完成不合格的，对当事人最低罚款100元。2）工程进度款、结算款审计，工程类招标标底测算，变更洽商费用测算，甲供材数量核算，销售面积测算等费用类计算工作，未按时完成从而给相应部门的工作造成影响的，对当事人最低罚款100元。3）工程款审核签字后，需把计价软件、图形算量及预算书导出电子文本格式进行电子版备案，手算的底稿复印件进行文字版备案，未按要求进行备案的，对当事人最低罚款100元。4）变更洽商费用需明确具体
10、的增减数额，不按要求执行的，对当事人最低罚款100元。2 .工程预结算审核对集团各项目已完工程，结合外部审计单位对已完工程进行抽查，对双审误差率超过集团规定设的，视具体情况，对当事人不低于500元/次处罚；如当事人属于弄虚作假，给公司造成重大损失的，处以3000元以上罚款、开除或追究其法律责任。3 .工程竣工结算资料归档审核对成本部门的工程竣工结算资料进行归档保存，以备对以往工程结算结果能够可复查，可追溯。具体归档资料如下：（1）施工单位上报工程竣工结算书。（2）纸版审核后工程竣工结算书和同版电子文件（计价软件）。（3）成本部工程量计算书底稿及算量软件。（4）采购部提供的甲供材汇总表。（5）工
11、程结算过程中的结算会议纪要或调价资料。（6）其他与工程结算有关的经济资料。注：工程竣工结算所有纸版资料备案于机要室，电子版资料由成本部独自归档。对以上竣工归档资料，成本控制部进行不定期抽查，对于未按时归档汇总的资料，每项对责任人最低罚款100元。十、工程付款单审核1 .针对巡查过程中发现的质量问题所下发整改通知单，质量问题未整改完毕、整改通知单未回复等情况，对仍在工程付款单签字的相关责任人，罚款100元/次。2 .付款单中形象进度与实际进度不相符合，付款比例与合同约定比例不相符以及未按合同扣除甲供材等现象。针对付款单中相关部门人员未认真审核合同内容；未按合同条款支付工程款或材料款情况（付款单中进度产值超过现场实际进度、付款比例超过合同比例、当月付款中未扣除甲供材等情况），对相关责任人罚款100元/次。3 .付款单中出现缺字、错字、涂改内容、未按规定附验收单、合同等情况，一律退回，重新填写上报。对于相关责任人罚款100元/次。4 .针对申报的付款单中工程项目招、议标资料未提前在成本管理部备案的，要求责任部门将相关资料报至成本管理部备案并经审核无误后方可付款。同时对相关责任人罚款100元/次。
