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1、市场部工作流程内容1、市场部人员按办事处及客户要求通过网络、电话、传真等沟通方式接收客户订单。2、接单后，市场部相关人员对客户订单进行初步的审核与分类：A、常规产品按客户相关要求制定生产周期及排程。B、如有特殊产品，按产品要求呈报工程确认是否可操作，所需原料经采购部确认后，呈报财务报价再与客户确认。3、按客户订单要求将客户订单转为生产通知单，下单给生产部相关负责人安排生产。4、下单后，市场部跟单员应及时对客户产品生产进度及交期进行跟踪、确认。有问题及时反馈解决。5、跟单员确认客户订单生产完成后，对客户货款是否到位进行确认，如货款不到位，应及时催促客户打款。6、跟单员确认货款到位后，按客户要求确
2、认发货日期，开发货单，交给财务审核确认后，通知仓库做好发货准备，同时通知物流部派车拉货。7、发货后，市场部相关人员会知所属客户收货，并确认客户是否收到货物。8、客户产品在使用过程中，如有问题，市场部应做好产品售后服务工作。通过办事处及客户接收产品返修的相关信息。9、市场部收集客户产品返修信息后，对产品返修原因、故障问题进行分析、整理、确认。沟通客户按要求对产品维修方式进行分类：A、外派维修B、客户自行维修C、厂内维修10、如需外派维修，应安排好售后服务人员，开外出维修单，做好外出维修的相关事宜，如客户自行可维修，应确认所需相关维修物料，寄给客户以便维修之需。11、市场部对在厂内维修的客户产品，应及时通知物流部提货，货物到达后，跟单员应对返修产品进行核对、确认是否与维修清单相一致。如有差异应及时沟通客户或办事处解决。12、跟单员确认客户返修产品无误后，应沟通客户及相关维修人员，确认维修要求明细，通知维修车间开展产品维修工作，并对维修产品的进度及交期进行跟踪确认。13、跟单员确认维修产品完成后，应制作好产品维修明细清单，交给财务审核批价。14、财务批好价后，跟单员应及时与客户沟通确认，并跟踪、确认好货款问题，货款到位后开发货单，经财务审核后，通知仓库及物流做好发货的相关事宜。确认审核制定
