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1、序号维护与改进项目推进方案执行者配合者计划日期（2020年5备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月上中T上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下1公司目标、指标的测量、分析与改进由各部门相应负费绩效资料的收集、碗认和统计；过程管理者各职能部门相关人员由对部门目标数据的分析与改进：过程管理者协作体系专员跟进和验证；体系工程师纠正预防措施的跟踪等.体系工程师2管理评审管理评审工作计划与实施细则：体系工程师各职能部门相关人员管理评审前资料的准备及确认.体系工程师码由管理者代表主持管理评审；管理者代表编写管理评审报告及跟进其后事项；体系工程师3顾客审核客户
2、由销售部及项目负责人对应，其他职能部门辅助协作。过程管理者相关部门负责人户或客划知按计通客户由项目负责人及品质对应过程管理者质量体系方面对应体系工程师4文件、记录的监控、管理评估体系手册、程序文件的修改需求：体系工程师部门相关人员对各部三阶、四阶文档进行审查；过程管理者用电子档识别现行文件的有效性；体系工程师部门相关人员由文控协助其他部门做好文件的编写、发行与运作。体系工程师部门担当5体系培训各部门培训需求计划的实施、杳核过程管理者各职能部门相关人员政度计行年训划按部培ISO基础知识培训及TS五本工具书体系工程师文控管理知识页码:管理体系推行、维护与持续改进计划9响应应急响应计划与模拟演练项H
3、确立过程管理者各职能部门相关人员员工应急意识能力测评过程管理者消防演练方案、计划及消防演习安全委员会消防设备点检稽查及年检安全消防知识培训按招聘计划对应急响应进行确认与验证体系工程师10客户基准、投诉与要求及纠正预防措施的验证与跟进由指定的业务窗口负费接受与传达相关信息给相关部门过程管理者体系工程师按客户要求由相关部门进行分析、改进，企划办负责跟进过程管理者体系工程师11过程监控部门的管理程序、流程、规定、记录进行查核体系工程师部门担当指标、目标的验证与改进：部门负责人126S巡检与改善验证组织每周二、四进行6S检查；体系工程师相关人员对于在各部门发现的情况组织评比，改善和落实。13内部审核组
4、织公司质量管理体系审核：编制方案、实施计划与细则体系工程师各职能部门相关人员质量体系内部审核的实施、总结报告与纠正预防改善措施的验证、关闭14第三方审核联络外部机构对公司管理体系进行审核事宜体系工程师过程管理者按照审核计划安排相应的人员配合以及资料方面的准备体系工程师指定的人员陪同审核老牌见证审核管理者代表审核报告及对不符合项的对应、纠正完成并关闭体系工程师15客户满意度调查由销售部对客户发出客户满意度调查表，并回收进行统计、分析过程管理者客户对客户的反馈做出应对方案、纠正与改善措施并取得认可O16员工满意度调查制订方案、确认与实施（调查表的匿名形式）过程管理者公司全体员工对相关信息数据进行收集、统计、分析、报告、跟进17以往管理评审工作事项的跟进对管理评审提出的事项进行整理、报告体系工程师各职能部门相关人员协调执行管理评审的决议事项.管理者代表对管理评审事项的跟进、和报告体系工程师18以往审核结果之跟进、关闭内部审核事项的改进方案与措施之关闭体系工程师过程管理者
