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1、运城市中心城区六座人行天桥建设项目绩效评价报告主管单位：运城市城市管理局实施单位：运城市市政公用服务中心委托单位：运城市财政局评价机构：山西正源会计师事务所有限公司主评人：杨丽丽2023年8月11日摘要1一、项目基本情况6（一）项目概况6（二）项目绩效目标13二、绩效评价工作开展情况14（一）绩效评价目的和依据14（二）评价对象和范围15（三）绩效评价原则及方法16（四）绩效评价指标体系及评价标准17（五）绩效评价组织与实施19三、综合评价情况及评价结论22四、绩效评价指标分析23（一）决策类指标23（二）过程类指标27（三）产出类指标30（四）效益类指标32五、绩效评价结果应用建议35六、主
2、要经验与做法35七、存在的问题35附件1绩效评价指标体系39附件2绩效评价评分表49附件3项目绩效评价访谈报告50附件4项目绩效评价调查问卷53附件5绩效评价问卷调查分析报告55附件6项目资金合规性检查表58附件7基础数据采集表62附件8自评报告及复核情况63一、概述根据运城市财政局2023年预算绩效评价实施方案（运财监（2023）9号）文件精神，山西正源会计师事务所有限公司受运城市财政局委托,于2023年5月5日至2023年8月11日对运城市中心城区六座人行天桥建设项目进行了绩效评价。本次绩效评价工作围绕资金使用的经济性、效益性，从投入、过程、产出和效果四个方面进行考量，保证绩效评价工作的科
3、学性、严谨性和可行性。运城市中心城区六座人行天桥建设项目概算总投资3,298.19万元，其中：工程费用2,813.73万元，其他费用327.40万元，预备费157.06万元。资金全部由运城市财政资金解决。截止绩效评价日，该项目实际完成投资共计27,416,278.15元。具体如下：序号项目金额（元）1建筑工程25,825,459.462工程设计费322,289.273地质勘察费250,000.004初步设计技术咨询费267,164.355可行性研究报告编制费69,276.776监理费405,034.457造价咨询费85,475.858社会稳定风险评估编制费33,000.009竣工验收测量费18
4、,000.0010灌注柩桩身完整性超声波测缺检测76,800.0011绩效评价服务费15,000.0012财务决算审核费41,500.0013档案整理费7,278.00合计27,416,278.15运城市中心城区六座人行天桥建设项目由运城市市政公用服务中心组织实施。项目编码为-78-01-000933。建设规模：六座人行天桥（解放路天逸公园人行天桥、红旗东街航天公园人行天桥、学苑路华林逸墅人行天桥、中银南路实验中学人行天桥、人民路人民路学校人行天桥、人民路高家垣人行天桥）总长279.3m,桥宽均为4m,桥面总面积1117.211A梯道宽度分别为2.7In和3m,梯道总长674.97m,梯道总面
5、积1933.83m总建筑面积3051.03布。主要的施工内容有：钻孔灌注桩、钢筋混凝土承台、花瓶墩、钢管柱、钢箱梁、钢桁架梁、铝合金结构梁、钢梯道坡道、铝合金梯道坡道、栏杆、落水管、桥面铺装、防腐油漆涂装、桥体亮化、人行道及绿化恢复等工程。本次评价以2022年12月31日为基准日，评价数据以2022年12月31日为准。在评价的过程中，我们进行了实地勘察，收集查阅了实施单位的各项管理制度、财务凭证、财务票据等资料，履行了必要的绩效评价程序，采用因素分析法、比较法、公众评判法、综合指数分析法进行了分析，遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则，以及书面评审、现场核查及满意度问卷调查相结合等评价方法，
6、对决策、过程、产出和效益进行全面的评价分析。二、评价结论绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、中、差最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90T00分的为“优80-89分的为“良60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为93.55分，绩效评价等级为优。具体分值和得分情况如下表所示：指标A项目决策B项目过程C项目产出D项目效益合计权重20203030100分值19.5017.693026.3693.5
7、5得分率97.50%88.45%100%87.87%93.55%三、主要经验与做法（一）采用EPC总承包模式，缩短建设周期。项目采用EPC总承包模式，有效缩短建设周期，由于设计、施工由一个单位统筹安排，使每个阶段能够有机的融合，能做到设计与施工阶段相互交叉，有利于对进度目标的控制，该项目实际竣工时间2021年3月25日比计划缩短6个月。四、存在的问题（一）预算存在偏差，财政资金闲置。2020-2021年安排到本项目的资金共计3,000.00万元，截至评价基准日累计支付资金27,416,273.68元，结余2,583,726.32元。实际支付的资金与预算资金存在一定的偏差。（二）部分制度执行不到
8、位。运城市中心城区六座人行天桥建设工作基本按照制定的有关制度、规定执行，但是存在部分制度执行不到位：一是存有部分合同签订内容不完整，如：与山西宏基建设工程有限公司、盐城市规划市政设计院有限公司签订的建设项目总承包合同中试运行考核内容、缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间未填；与山西安盾工程监理有限公司签订的监理合同中酬金明细、相关服务期限、住所、邮政编码、开户银行、账号、电话、传真、电子邮箱未填；与山西翠洲工程勘察检测有限公司签订的勘察合同中发包人电话、传真、开户银行、银行账户未填；二是该项目2020年8月1日开工，2020年10月23日取得建筑工程施工许可证，未履行基本建设程序。（三）项目后
9、期管护存有不到位情况。经评价组现场核查，高家垣人行天桥、中银南路实验中学人行天桥存有铺设的陶瓷颗粒面凸起、脱落，地漏缺失情况。五、相关建议（一）提高预算编制能力，避免财政资金闲置。项目单位应加强预算管理，提高预算编制的科学性和精细化，使预算编制尽量贴合实际，提高预算编制能力，避免财政资金的闲置。（二）强化思想意识，加大制度执行力度。项目单位应严格执行合同管理制度，签订合同时内容填写应完整，对合同内容填写不完整的予以完善；项目单位应加强对项目管理人员相关法律法规的培训，在以后项目实施过程中，严格履行基本建设程序。（三）加强对项目的后期管护。施工单位在质量保修期内应按照工程质量保修书的要求，对项目
10、存在的缺陷予以修复，质量保修完成后由运城市市政公用服务中心予以验收;质保期结束后，运城市市政公用服务中心按照人行天桥养护管理规定进行定期检查，了解天桥的具体状况，对天桥及相关设施进行定期修缮和保养。运城市中心城区六座人行天桥建设项目绩效评价报告晋正源绩评字2023Ooo6号为全面了解运城市中心城区六座人行天桥建设项目的实施效果和资金使用情况，保障财政资金管理使用的安全性、有效性，进一步提升财政资金管理的精细化水平，山西正源会计师事务所有限公司受运城市财政局的委托，以2022年12月31日为评价基准日，通过实地走访，现场查验与运城市中心城区六座人行天桥建设项目有关的内部管理、业务管理、财务管理等
11、相关资料，对有关人员进行访谈，发放调查问卷，对收集到的有关数据、文件进行认真整理、分析和研判，完成了本次绩效评价工作。现报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景近几年，运城市创建办多次接到群众投诉举报解放路天逸公园、红旗东街航天公园、学苑路华林逸墅、中银南路实验中学、人民路人民路学校、人民路高家垣等处存在严重的交通安全隐患问题，运城市创建工作领导组进行了现场查看，发现问题确实严重，迫切需要解决。为此，市委领导指示：“对存在的道路交通隐患，要抓紧时间采取针对性措施加以治理、排除，确保交通安全”。为了解决中心城区交通拥堵，保障行人安全，提高车速，杜绝交通事故，确保市民出行安全，根据
12、运城市人民政府专题会议纪要（2020）7次）精神，决定由运城市市政公用服务中心负责在中心城区修建六座人行天桥。2.项目立项依据（1）运城市人民政府专题会议纪要20207次研究2020年市本级政府投资备选新建项目有关事宜）；（2）关于中心城区渠化岛、禹都公园、湖面景观桥等六个工程项目采用EPC模式的请示（运城管字202036号）；（3）关于运城市中心城区六座人行天桥建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（运审管审发2020ll号）；（4）关于运城市中心城区六座人行天桥建设项目初步设计的批复（运审管审发202069号）。3 .项目主要内容（1）项目内容运城市中心城区六座人行天桥建设项目由运城
13、市市政公用服务中心组织实施。项目编码为-78-01-000933。建设规模：六座人行天桥（解放路天逸公园人行天桥、红旗东街航天公园人行天桥、学苑路华林逸墅人行天桥、中银南路实验中学人行天桥、人民路人民路学校人行天桥、人民路高家垣人行天桥）总长279.3m,桥宽均为4%桥面总面积1117.ZnA梯道宽度分别为2.7m和3m,梯道总长674.97m,梯道总面积1933.83布，总建筑面积3051.03i112主要的施工内容有：钻孔灌注桩、钢筋混凝土承台、花瓶墩、钢管柱、钢箱梁、钢桁架梁、铝合金结构梁、钢梯道坡道、铝合金梯道坡道、栏杆、落水管、桥面铺装、防腐油漆涂装、桥体亮化、人行道及绿化恢复等工程
14、。运城市中心城区六座人行天桥建设项目概算总投资3,298.19万元，其中：工程费用2,813.73万元、其他费用327.40万元、预备费157.06万元。截至绩效评价基准日，实际完成投资额2,741.627815元，其中：工程费用2,582.545946万元、其他费用159.081869万元。实际完成与概算投资对比表序号工程或费用名称概算（万元）实际（万元）差额备注一工程费用2,813.732,582.545946-231.1解放路天逸公园人行天桥393.79576.182.2红旗东街航天公园人行天桥480.17586.106.3学苑路华林逸墅人行天桥536.54437.-98.4中辍南路实验中学人行天桥472.81373.-99.5人民路人民路学校人行天桥466.89307.-159.6人民路高家垣人行天桥463.53302.-161.二其他费用327.4159.081869-168.3181311建设单位管理费47.21-47.212监理赛66.2740.503445-25.7665553设计费97.7532.228927-38.804638工程设计费26.716435初步设计4社会稳定风险评估5.603.30-2.305工程勘察22.5125.002.496全过程造价咨询费27.01
