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1、安全风险分级管控制度1目的为加强安全生产风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，制定本制度。2适用范围本制度适用于生产装置与作业活动的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常与非正常情况的风险评价、风险控制、风险信息更新以及风险变更管理。3职责3.1 *是风险评价的归口管理部门，负责确定公司内部风险评价标准，考核、验收并指导各部门风险评价、控制效果。3.2 安全员*负责组织本公司风险评价工作，负责建立、更新风险点档案，负责风险的分析记录、审查与控制效果验收。3.3 各级岗位人员应参与风险评价与风险控制工作。4内容与要求4.1 风险点确定、风险控制
2、活动的实施步骤：(1)总经理组织风险评价和分级管控活动。(2)安全员收集识别有关法律、法规、标准、规程、文件的有关规定，组织职工学习相关内容。(3)风险点的确认，遵循“便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，以工艺流程、设备设施或作业活动作为风险点确认的依据，结合相关法律法规及评价准则进行风险等级判定。(4)辨识出的风险点，必须实施现场检查，明确危险有害因素及相关的管控措施。4.2 风险控制措施选择控制措施时，应考虑：(1)控制措施的可行性和可靠性；(2)控制措施的先进性和安全性；(3)控制措施的经济合理性。控制措施的内容应包括：(1)工程技术的措施：采取先进的科学技术和先进的装备，实
3、现本质安全。(2)管理措施：学习吸取先进的管理经验，规范安全管理。(3)教育措施：采取有效的教育方法和手段，达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的。(4)个人防护措施：根据岗位需要配备劳动防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。(5)应急管理措施：根据可能发生的事故，制订相关的应急预案或现场处置措施，配备必备的应急救援器材，实施疏散或救援。4.3 风险点级别的判定根据风险点发生事故的可能性和严重性，结合相关法律、法规、江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录、重大风险判定准则及公司实际和经验，采用直判方法进行判定。按事故发生的可能性、危害性，风险点从重大风险到低风险依次确定为重大
4、风险、较大风险、-一般风险、低风险。4.4 建立安全风险档案。安全风险档案包括安全风险管理制度、管控清单、分布情况、变更情况、报告确认材料等内容。其中，较大以上安全风险资料应当单独立卷，内容包括安全风险名称、等级、所处位置、管控措施和变更情况等，较大以上风险需向政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。4.5 风险点颜色标识重大风险、较大风险、一般风险、低风险分别用红色、橙色、黄色、蓝色标识。4.6 风险控制对辨识出的安全风险，根据其特点，从组织、技术、管理、应急等方面逐项制定管控措施，按照不同安全风险等级实施分级管控，将安全风险管控责任逐一落实到企业、车间、班组和岗位。4.7 风险评价时机与频
5、次（1）各部门不间断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险，采取切实可行的控制措施控制风险，每年至少对风险控制结果检查、评审一次，确认控制措施的有效性。（2）当下列情况发生时，应及时进行风险评价；有新的或变更的法律法规或其他要求出台时；操作变化或工艺改变时；如：新建、改建、扩建、技改项目；作业现场、生产经营活动非正常进行时；有对事故、事件或其他信息产生新的认识时；组织机构发生大的调整时。4.8 风险管理的培训加强风险教育和技能培训，将安全风险辨识管控纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施，定期开展安全风险辨识管控知识教育和技能培训，提高全员安全风险辨识管控意识和管控能力，保证从业人员
6、了解本岗位安全风险基本情况，熟悉安全风险管控措施，掌握事故应急处置要点。4.9 风险管理的考核奖惩标准本公司每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进行重新培训，并视情节对该人员进行10-50元罚款。对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格，并视情节对相应人员进行20-200元罚款。鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行报告，查实的，视情况给予发现人20-200元奖励。风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不清楚的，视情节对责任人进行20-200
7、元罚款。5.安全风险公告警示5.1 完善安全风险公告制度，通过公示栏公示较大以上安全风险的名称、所处位置、可能导致的事故类型及其后果、管控责任部门和监督举报电话等基本情况。在重大安全风险区域醒目位置设置安全风险警示牌，标明重大安全风险名称、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、应急措施、报告方式、管控责任部门和责任人等内容。6依据安全生产法江苏省工业企业安全生产风险报告规定（江苏省人民政府发布第140号令）江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录7相关记录7.1安全风险分级管控清单安全风险分级管控清单序号风险所在位置管理类别风险代码风险名称主要事故类别风险点名称（作业活动或设备设施）风险等级
8、具体管控措施责任人1配电房（19用力1901电气设备作业触电配电柜较大风险有安全操作规程，操作人员持证上岗,劳动防护用品定期检测王平2焊接作业点(07W0707（焊接）易燃易爆气体储罐、气瓶泄漏火灾、其他爆炸5瓶及以上易燃易爆气体气瓶间、汇流排间；氧与可燃气体焊接、切割作业区域较大风险气瓶专用仓库分类摆放，使用过程中气瓶上架采取防倾倒措施，乙焕气瓶装回火防止器、压力表等安全附件完好，按照安全距离使用摆放现场操作人员经持证上岗，有操作规程，穿戴劳动防护用品，设置灭火器3车间（03冶金等工贸行业通用0314空压储气罐超压容器爆炸设置在3人以上作业场所的空压机、储气罐较大风险定期检测设备和排查危险,合理使用设备，现场操作人员经培训合格上岗，有操作规程,设置安全警示标志45
