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1、产品、半成品、化工原材料不合格品管理制度1目的为规范鸿基焦化有限公司不合格品管理，特制定本制度。2范围本制度规定了不合格品的管理内容和要求。适用于鸿基焦化有限公司产品、半成品、不合格化工原材料的管理。3规范性引用文件公司质量手册4职责4.1 生产技术部为本制度的归口管理部门，负责本标准的编制、修订、监督与考核。4.2 检化验负责化工原材料、半成品质量不合格的判定数据提供，成品内在质量和包装质量不合格的识别判定数据提供。4.3 生产技术部负责不合格品的审核及处置。4.4 各车间负责本单位不合格品的内在和外在质量不合格标识、记录和隔离、保管。5管理内容与要求5.1 不合格品的识别判定化工原材料、半
2、成品、产品质量的不合格由检化验负责判定数据提供，生产技术部负责最终判定。不合格品包括：产品协议品、半成品不合格品、以包装项目不合格和包装物与内装物不符合、不合格化工原材料。5.2 不合格品的标记、记录和隔离、评审5. 2.1当生产技术部判定进厂化工原材料不合格时，相关车间要进行标识、记录和隔离。检化验填写“原材料不合格品评价、处置表”，48小时内报生产技术部审核。6. 2.2当生产技术部判定进厂原煤不合格时，按照公司原料煤质量控制与管理标准执行。7. 2.3当检化验判定厂际间互供料不合格时，由检化验立即通知相关车间当班操作工、当班调度和生产技术部相关人员。及时将检验报告单送相关领导并做好记录。
3、调度中心立即电话通知相关车间主任，相关车间及时进行工艺调整并做好记录。8. 2.4当检化验判定新水不合格时，由检化验车间立即电话通知相关车间当班操作工、当班调度和生产技术部相关人员，调度中心立即电话通知相关车间副主任和公司相关领导，车间根据实际情况及时调整工况并作好记录，并由检化验将化验报告单送生产技术部备案。9. 2.5尿素编织袋不合格，由检化验车间立即通知尿素车间值班长及调度。检化验车间填写“原材料不合格品评价、处置表”报生产技术部审核，并做好记录。生产技术部将“不合格品信息单”送报供销部。10. .6当正常生产过程中出现工艺指标不合格时，检化验要立即通知车间当班操作工、当班调度，调度室立
4、即电话通知生产副主任、生产技术部及主管人员，工艺车间立即进行调整，8小时之内调整仍不合格，交下一班进行调整，24小时之内调整仍不合格时，由车间技术人员组织调整，48小时之内调整仍不合格时，为连续性不合格，车间填写“纠正和预防措施单”报生产技术部，并做好记录。11. 2.7当正常生产过程中出现半成品（粗苯、液氨）不合格，检化验应立即通知相关车间当班值班长或中控主操、当班调度。调度立即通知相关车间生产副主任、生产技术部，进行生产调整和处理。如果超出8小时仍然不合格，由生产技术部组织相关部室、车间在主管领导主持下进行评审，并做好评审记录。12. .8当皮带上的尿素出现控制指标不合格及液氨、硫磺、粗苯
5、内在质量不合格时，检化验应立即通知相关车间当班值班长或中控主操、当班调度。调度立即电话通知相关车间生产副主任进行工艺调整，生产车间做好调整记录。如果超出8小时仍然不合格，由生产技术部组织相关部室、车间在主管领导主持下进行评审，并做好评审记录。生产技术部做好不合格品处置。相关车间做好不合格产品的标识、隔离和数量的记录，填写“纠正措施和预防措施验证单”报生产技术部，并做好记录。13. 2.9炼焦车间、尿素车间负责对开、停车，输送、包装及检修过程中形成的落地、清仓、粉料等明显外观不合格品的判定，并负责对各类不合格品的隔离、标识、数量的记录、保管，并将分类数据报生产技术部。5.3 不合格品的处置5.3
6、.1由于生产过程造成的不合格产品，由检化验出具“最终不合格品评价、处置表”，1个工作日内交生产技术部，生产技术部填写处置意见后交供销部。具体由供销部根据意见执行。5.3.2不合格品的出库管理相关车间做好出库记录，每班接班时由班长仔细核对。不合格品出厂由供销部做好管理。5.3.3生产装置中更换出的废旧化工原材料及其包装物由各车间负责回收，生产技术部报公司统一处理。对于有回收利用价值的按公司文件执行。不合格品评审、处置记录由生产技术部保存。5.4记录保存不合格品的处置记录由生产技术部保管，出库记录由车间保管，出厂记录由供销部保管。6检查与考核本制度由生产技术部定期监督检查执行情况，相关部门配合，检
7、查结果按生产技术部考核细则执行。7附件附录1原材料不合格品评价、处置表附录2最终不合格品评价、处置表附录原材料不合格品评价、处置表编号：GL-JS-18年月日名称存放地点进货日期数量质量状况处置意见评价部门评价人处置部门意见处置部门：负责人：年月日最终不合格品评价、处置表验证人:年 月日编号：GL-JS-19年月日名称编号生产时间检验时间存放地点数量质量状况评价单位：评价人：年月日不合格原因分析纠正/纠正措施处置意见处置意见单位：建议人：年月日实施单位意见实施单位：负责人：年月日验证精品文档精心整理化学危险品管理程序1 .目的：为使化学危险品购买、运输、储存、使用、废置过程的符合安全管理要求，
8、保证安全生产，防止造成环境污染。2 .适用范围：适用于公司各类化学危险品的管理。3 .定义：化学危险品：指易燃、易爆、有毒、有强腐蚀性、有放射性的化学品。4 .职责：3.1 生产部门：负责部门化学危险品的保管、使用及相关知识的培训宣导；3.2 物控部：3. 2.1采购负责化学危险品的采购，供应商的选择与评定；3.2.2负责仓库库存化学危险品的储存管理，严格按要求做好防护措施及领用出入制度。5.管理程序：5. 化学危险品的分类6. 1.l公司的化学危险品分成以下几类：易燃易爆品、有毒有害品、有腐蚀品、其他化学溶剂等。5.1 化学危险品的购买5. 2.1化学危险品的申购由需求部门依据生产需求提出申
9、请或物控依据安全库存提报给采购部门，经部门负责人审核、事业部部长批准后，物控采购依批准后的申购单进行采购；5. 2.2采购部门/单位在购买时,应选取有资格的供货商，并向供应商索取化学危险品的安全数据资料(MSDS)o5.3运输装卸：5 .3.1采购部门/单位须要求化学危险品运输厂家提供运输资格证明复印件才能运输化学危险品，必须按照国家有关危险货物运输管理规定办理；6 .3.2化学危险品转移过程中要求轻拿轻放、防止撞击、推拉和倾倒；5.3.3碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学危险品以及化学性质或防护灭火相抵触的化学危险品，不得违反配装限制和混合装运；5. 3.4遇热、遇潮容易引
10、起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，在装运时需采取隔热、防潮措施。5.4化学危险品容器的标识:精品文档精心整理5. 4.1各部门在使用或保管的化学危险品的盛装容器或包装上须清楚的标识该化学危险品的名称；6. 4.2保管场所的标识：a.存放化学危险品的场所必须有明显文字标志；b.存放化学危险品的场所，必须标明该化学危险品的名称；c.存放化学危险品的场所，必须标示该化学危险品MSDS资料5.5化学危险品的存储5.5.1化学危险品必须储存在使用部门指定的专用场地或专用储存室（柜）内，并明确管理责任者；5.5.2化学危险品专用场地，须符合有关安全、防火规定，并根据物品的种类、性质设置相应的的通风、
11、防爆、防压、防火、防雨、灭火、防晒、消除静电等安全设施，储存化学危险品的场所内严禁吸烟和使用明火；5.5.3储存化学危险品的场所，须根据消防条例配备消防力量和灭火设施以及报警装置；5.5.4化学危险品须分类分项存放，不得超量储存；5.5.5遇火、遇潮容易燃烧，爆炸或产生有毒气体的化学危险品不得在露天、潮湿、漏雨、低洼容易积水的地点存放；5.5.6受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体气体应当在阴凉通风地点存放；5.5.7化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品,不得在同一仓库或同一储存区域内存放；5. 5.8化学危险品入库前必须进行检查登记方可入库。5.6
12、 化学危险品领用、发放5. 6.1化学危险品使用部门需领用化学危险品时，需按照生产计划的要求计划化学危险品的领用数量，开出领料单经相关负责人审批后到仓库领用；6. 6.2化学危险品管理人员需严格按领料单的申请数量控制发料，并及时做好化学危险品的出入帐薄，做到帐实相符。5.7 化学危险品使用5 .7.1化学危险品使用及运输人员需经过培训并考核合格熟悉该化学危险品的性能、性质，使用程序以及异常状态时的应对处理；6 .7.2化学危险品使用人员必须遵守各项安全操作要求，严格执行用火管理制度，需要采取安全防护措施的必须采取适当的安全防护措施；5.7.3化学危险品使用时依产品生产实际需求投入使用，严禁浪费
13、或违反安全使用操作要求进行操作；精品文档精心整理5.7.4盛装化学危险品的容器，在使用前后必须进行检查，消除隐患，防止火灾爆炸,中毒等事故发生。5.8化学危险品的废弃物处理5.8.1化学危险品的废弃处理5.8.1.1各部门化学危险品使用后回收不可再利用之危险化学险品（如助焊齐4、洗板水等），由生产物料员或部门相关人员统一退至仓库存放，回收盛装到一定数量后，由仓管员通知企管行政组进行处理；5.8.1.2行政管理部联系与公司签定回收处理协议之供应商回收处理,并详细登记回收处理数量；5. 8.2化学危险品盛装容器的废弃处理5. 8.2.1化学危险品盛装废弃容器由使用部门退回物控仓管员统一收集，到一定
14、数量后由物控部仓管员通知企管行政组进行处理。5.9化学危险品的泄露应急处理5. 9.1当化学危险品在运输、使用、储存过程中发生泄露时，相关人员需及时采取紧急应对措施，启动应急响应。对危险性或危害性较大之化学品现场作业人员立即撤离现场，应急处理人员立即采取措施防止化学危险品的挥发及污染源进一步加大；具体操作可参加紧急应变控制程序执行；6. 9.2发生化学危险品泄露的责任部门需及时检讨发生泄露事故之原因，并制定有效的纠正预防措施以防止化学危险品泄露事故的重复发生。6.相关文件及表单6.1 相关文件6. 1.1紧急应变控制程序YDF-EP-0096.2 相关表单6. 2.1领料单YDF-FR-00956.2.2申购单YDF-FR-0094
