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1、盘点通知为保隙账实相符，根据公司工作安排并结合公司生产情况，决定对库存及固定资产进行全面盘点。现就有关事项通知如下：一、盘点内容：库存材料、库存商品、固定资产二、盘点时间：盘点截账日为：202X年9月29日盘点日定为：202X年9月30日三、盘点工作的要求：1、各部门负责人全面组织、协调本部门的资产清查工作，积极、主动配合财务部门具体实资产清查盘点工作。2、原料仓、底仓及成品仓应及时记账，所有进出单据及时同步入账，做好账面数与结存数的核对工作。3、设备管理部门负责提供设备的资产清单，配合财务部门进行账账、账实核对，协助财务部门对设备进行清查盘点。4、参加盘点部门应及时清理物资存放场地，堆放好物
2、料便于盘点，参照盘点指引做好本部门的盘点工作。5、请生产有关部门在盘点日前一天做好备料工作。特此通知。XX（福建）制鞋有限公司财务部202X年9月26日盘点工作指引一、盘点目的：加强公司资产管理，控制存货掌握损溢；保障公司财产的账、实相符和公司的正常生产。二、盘点时间：确定202X年9月29日22时为盘点基准时点。以此基准时点至202X年9月30日24时，对实物资产进行盘点、核对。三、 盘点范围：按公司盘点计划，本次盘点主要为原材料仓(面料、针辅、成辅、底仓)；成品仓以及固定资产进行盘点，生产线半成品暂不做盘点。四、 组织与实施：1、盘点人员的指派与职责：为确保盘点工作顺利进行，盘点设置监盘人
3、、主盘人、会点人及协点人。(1)监盘人：由财务经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。(2)主盘人：由部门经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。(3)盘点人：由参盘部门指派，负责点计数量。(4)会点人：由财务部门批派，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。(5)协点人：由行政部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。2、盘点准备工作:财务部拟定盘点计划，通知仓库展开自盘。(1)仓库保管人需对存货进行清理，应做到分类码放、整齐有序。(2)明确盘点方法，对于需要使用计量器具盘点的存货应明确指出并规定计量方法，准备相关计量器具盘点应尽量采用精确的计量器具，避免
4、主观目测。(3)盘点期间暂停所有收发料及所有生产作业。(4)实施实地盘点工作之前召开盘点预备会议，贯彻盘点计划，将盘点工作具体落实到每一位参与人员。3、盘点工作原则：此次盘点原则上采用全面实地盘点方式，为减轻一次盘点所有物料的工作量，允许各个部门在正常作业的同时预先进行盘点，如固定资产的盘点，财务部门于正式盘点日进行随机抽样盘点。4、盘点注意事项：(1)所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入T解。(2)盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点，向主盘人报到，接受工作安排。(3)盘点以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止所有存货收发。(4)盘
5、点人员在实施盘点时，应按照负责的区位，依序由上而下，由左而右展开盘点，对已盘存货应详实记录于“盘点明细表”，盘点无误者于该表上签名确认，以备查核，若有出入，必须重新盘点。(5)盘点时两人一组，一人盘点，一人记录，并注意复诵以避免错误，若实盘数与账数一致，则在实盘数栏打“J”，不一致则将实盘数量填入实盘数栏，盘点表上的数字书写要清晰及正确，以利于盘点后的资料整理工作。(6)盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受监盘人指挥监督；盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后方可离开岗位。5、盘点结果的确认：(1)盘点表须经盘点人员及存货保管人员共同签名，确认盘点结果。(2)盘点结束后，财务人员应将盘
6、点表数据与账存数据进行对比，确定盘盈盘亏。五、 盘点报告1、财务部门应依“盘点明细表”编制“盘点盈亏报告表”一式三份，交分管部门填列差异原因的说明及处理建议后，送同财务部门汇总转呈总经理签核，一份送呈总经理，一份送分管部门，一份财务部门自存作为账项调整的依据。2、盘点盈亏金额，以其盘点盈余净额转入营业外收入，盘点亏损净额转入营业外收入。盘点注意事项：1、原料名称统一以“规格+颜色+名称”书写，名称应规范，如富荣布与付荣布。2、复合材料以“颜色+复合材料名称”从上至下书写。3、计量单位规范统一写法如：码为“y”，米为如“平方米为“皿”，公斤为“kg”，平方英尺为如f”等司磅员磅货操作指南结合公司
7、现货仓库实际经营管理情况，现拟出司磅员磅货操作指南。该指南主要就各步骤及需注意的操作事项作出简明额要的指示和说明，以备各司磅员在磅货过程当中严谨且有序。磅货步骤：第一步：接受司磅单(I)合符磅货要求的司磅单，需有跟单员或核单员的签名，否则无效。对于无效单据，将返回传单员，停止该司磅单的磅货；除此之外，需有客户名称；仓库栏，有明确的仓位，仓位不明确的可先返回数据员查找出正确的仓位，如果此前未作登记，则司磅员在磅货过程当中给予填写，方便数据员录入系统。(2)需对所有待磅的磅单，按紧急与否，合理安排磅的顺序；原则”成本最优原则”；同时对重要的客户磅单优先处理。第二步：磅货准备司磅员准备好写字板和记录
8、笔及记号笔；同时对磅称进行初始校验。打开磅前，确认磅平台上没有物品，同时注意显示器，正常依次由6个8、7、6、5、4、3、2、1显示直至显示为两个O即为正确；同时如果磅较长时间没有使用，如几个月，则可使用标准祛码进行校验，如果显示与祛码一致，则是正确的；否则需重新设置和调整。如果磅是己经打开的，如果显示器显示的数字非0,则需清零(按面板上的清零键直至显示为0即可)，如果磅上仍有物品，但不便移去，则去皮(按面板上的去皮键直至显示为0即可)。第三步：通知搬运工准备磅货通常搬运工为两人，其中一人应跟随司磅员。司磅根据司磅清单，到指定的仓位查货，验明型材标识符合：即核对型材颜色、型号、长度，取用支数；
9、同时计算出扎数,通知搬运工将型材取出与另一名搬运工搬运至磅上称重，与此同时，司磅随即作好存卡的出库登记。每放完一种型号及同一颜色、长度的型材需登记磅数，如果是单独磅每一型号的另外一款前，则清零；如果累计重量磅数则无需清零。例：提示：（I）当无标签的型材且有严裹包装物时，可用介刀将其端面划开，不伤及型材方便核实型号及颜色；（2）如不识别其型材和颜色，可查资料图册或对料头和色卡，一定要弄清楚。否则不准出库。（3）另外，针对穿条料（裸料）物料车需飙包装棉，避免弄伤型材；如果是直接包装出库的型材则需根据实际情况上包装机包装好后才能磅重。穿条后出库的，则无需磅重，先交接给穿条车间完成穿条包装后才能磅重。下磅前，司磅员再次逐一核实所磅型材的颜色、型号、数量、扎数；都没有出入的情况 下在司磅单上登记上合计扎数、总磅数。通知搬运工下磅。下磅要求：发现有包装物损烂 的立即重 新包装，包装损坏严重的直接用包装机包装好后再与其它型材码放；码放型材时需 参照其中一端有 标识的对齐，排列整齐，码放完好后需用胶纸健绕两端，同时在两端最上面一扎写明“客户名称、 扎数、日期”。第四步：下磅第五步：移至发货区所有磅好的订单，满一车后，直接将物流车推至发货区，等待出货安排。物料车排列整齐，不占有通道。第六步：上交单据磅单完成磅货后，司磅员需签名加日期，将白联交至打单员；红联交至主管。
