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1、供应商管理程序编制：文件类别：程序文件生效日期：2003/08/15审查：文件号：QP-74-02持有人：核准：版次：2.1管制状态：1 .目的：确保供应商能准时保质保量的交货，及与供应商建立起良好的合作关系。2 .范围：凡供应本公司生产所需物料及成品的厂商、报关行、船运公司等之供商。3 .定义:1.1.1. 应商：供应本公司产品、生产物料及成品、包装材料和提供服务的厂商或单位。4 .流程:流程权责单位相关说明表单记录基本情况了解、调查采购部采购员通过各种渠道取得供应商信息，基本符合要求，进入下一步供此冏身分次科磔“与评审(包括价格)采购部填报详细调查资料及询供应商基本资料调现场评估I品管部价
2、单，供相关部门评估。相关部门若认为有必要，可要求现场评估查表询价单技术部技术部经初步评估合格，即可通知供应商打样确认，打样三次仍未通过认定，则取消其打样参评物料认定报告封样样品打样确认资格。采购部经打样评估合格后，采购部人员即可填报登录合格供应商登录/撤消评估表合格供应商登录、撤消申请评估表I采购部品管部品管部配合采购部对有交易之供应商进行考供应商评审表合格供应商名录评，采购对不合格之供应商提出撤消申请。供应商考核管理5 .内容:5.1. 供应商寻访、调查及开发5.1.1. .寻访调查要领(1)供应商自行上门。(2)经客户或朋友介绍。(3)查寻相关资料、电话簿、网络等。5.2. 供应商选择、评
3、估5.2.1. .选择原则(1)具有公司(工厂)有效期内的营业执照和税务登记。(2)品质、交期、价格、服务等条件良好者。(3)商誉、服务良好者。(4)客户认可或指定之供应商。(5)单据、单证及相关票据及付款条件能符合公司要求者。5.2.2. 以上原则经选定后的供应商，由采购部采购人员发出供应商基本资料调查表通知供应商填写相关资料，必要时经副总经理或以上的领导批准、采购及相关技术、品管人员到工厂实地调查并记录于登录/撤消评估表。5.2.3. .合格供应商的评定：通过下列任何一种情况之评定为合格供应商。1)填写供应商调查评价表及供应商登录/撤消评估表,经采购部、技术部、品管部认定审查，证明其有履行
4、合同之能力，分管领导批准。2)部品、零组件低价值且非主要零件(如小五金件、小塑料件、原辅料、包装物、印刷品、紧固件)，有经样品认定合格。4) 海外供应商，应提供书面文件证明其有质量保证能力。经书面评估或实地考查合格后的供应商可列为合格供应商。5.3. 合格供应商考核5.3.1. 每月要对供应商的生产计划、交货准确度、交货品合格率、单证齐全率、服务及信誉进行综合评定，并记录于供应商考核记录表，半年度再做一次半年度考核，考核方法与月度考核相同。5.3.2. 考核责任部门：品质考核：品管部；交期考核：物控部；配合度：采购部。5.3.3,评等等级：各依综合成绩分级。综合成绩80t（含）79-70696
5、060I评等等级ABCD5.3.4.评等计分方式(1)综合成绩：品质成绩X50%+交期成绩X30%+配合度X20%(2)计分方式1)品质成绩：交货合格批次/交货总批数XlOO胎负责单位：品管部。2)交期成绩：交货准时批次/交货总批数XIO0%,负责单位：物控部。3)配合度：采购员根据供应商在单证的齐全度，我方有急单或采购变更时的配合度来评分。配合度评分需有简要说明。5.4. 5.奖惩方案(1)优良厂商奖励：成绩为A级以上者。1)优先下单。2)酌量增加购买量。3)付款方式更灵活,在适量、适宜时可以提前付款日。4)公司网站有偿服务部分让其免费使用一年，商业除外。(2)惩罚1)连续半年度总评为D级者
6、，经总经理审批停止产品下单；2)资金支援等停止；3)从合格供应商名录中撤消；4)货款结转日相应延后。54不合格供应商撤消5.41不合格供应商撤消条件(1)交货品质无法提升，虽经辅导仍未见绩效者。(2)交货达成率始终未见改善，经辅导仍未见绩效者。(3)因某种原因公司(工厂)已解散者。(4)产品已变更，或无意再与本公司合作者。(5)本公司改变经营形态，无需再使用此供应商之供应品者。5.4.2.不合格供应商撤消由采购员提出撤消申请，填具合格供应商登录/撤销评估表送交核准后即予撤消。5.5.记录保存：依记录控制管理程序规定进行管理。6.相关附件：6.1.供应商基本资料调查表(QR-74-08)62询价
7、单(QR-74-09)6.3. 合格供应登录/撤销评估表(QR-74-10)6.4. 合格供应商名录(QR-74-11)6.5. 采购单价表(QR-74-12)6.6. 供应商评审表(QR-74-13)7.参考文件：7.1. 采购管理程序(QP-74-01)精品文档精心整理一、目的为确保公司的供货商均能提供合乎质量要求的原物料、包装材料、委外加工品、五金模具配件及良好的售后服务,并维持其稳定性。二、范围能提供与公司产品质量有直接影响之原物料、包装材、料、委外加工品、五金模具配件并有着良好的售后服务的供货商均适之。三、权责供货商之调查、评鉴及评核：品管、采购、生管。调查、评鉴、评核结果之核准：副
8、总经理或代理人。四、定义无五、作业内容5.1 采购人员应利用各种信息渠道，找寻可能提供所需原材料、包装材料、五金模具配件及委外加工等之供货商，并建立供货商基本数据卡(T47-06-01),其中委外加工由采购寻供货商并议价，执行对供货商的评估管理，其中委外电镀部份由采购将电镀厂商与人格明细提供给生管，由生管部门决定后续作业。5.2 对一个新供货商，应进行评估，达到认可标准方可列入合格供货商名册(T47-06-02)成为公司往后采购原材料及包装材料委外加工与五金配件之对象。优先选择通过绿色伙伴或等同认证的管理物质系统的企业，使所采购的产品符合环境管理物质规定。对于树脂、油造、涂料、导线等材料，必须
9、选择实施G.P环境管理体系的供应商进行采购。5.3 合格供货商之认可条件,可为下列其中之一：5.3.1 经正式评鉴供货商调查评鉴报告表(T47-06-03)达70分以上标准者可成为合格供货商；532取得ISO认证或各国国家级标准认证之厂商,可不经评鉴成为合格供货商；5.3.3 供货商送样承认，经确认符合者；5.3.4 在公司导入ISO之前即有往来且绩优之供货商,可不经评鉴；5.3.5 经客户指定之供货商,可不经评览；丁乩一档可绸批的必一档精品文档精心整理5.3.6 己取得合格供货商资格之材料代理商，可不经评鉴；537台湾母公司。5. 4与SONY产品相关新供货商、新部品、新材料导入时（含2、3
10、次订货），必须进行环境有害物质调查，确保不含有禁止使用物质。供货商必须提供产品的成分表（或MSDS）以及SGS报告的测试数据（一年内有效），并签定不使用“禁止使用环境物质”的保证书（一年内有效）。要求供应商提供产品的规格书，规格书中应明确禁止使用环境管理物质。5.5 对现有合格之供货商，每半年应评核一次，见供货商评核表（T47-06-04）,如果质量不稳定，可以不定期进行评览。采购每月作供货商交期、质量及服务项目之异常统计，并记录于供货商交货质量查核表（T47-06-05）上,亦可列入每半年评核之参考及做为要求供货商改善的依据。5.6 与SONY产品相关供货商（包括二次分包商），每年需进行一次有关环境物质管理的评审。对于产品成分出现变更的供应商，要求供应商提供新的SGS报告的测试数据和成分表或MSDS表。5.7 经评核不合格者，由品管单位召集评核重审会，以决定是否维续采购。5.8 供货商如有重大缺失而严重影响质量,经调查属实,品保单位须立即签报,可考虑列入拒绝往来户。5.9 采购于每半年评核后或新增减供货商时,应重新制作合格供货商名册。5.10 相关之质量记录依质量记录管制作业程序（T24-03）规定保存.六、参考文件6.1 采购管理作业程序（T27-05）6.2 质量记录管制作业程序（T24-03）6.4.2。按照6.1对供应商进行评审。精品文档可编辑的精品文档
