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1、化工企业危险与可操作性分析（HAZOP分析）质量审查标准1范围本标准规定了化工企业危险与可操作性分析（HAZoP分析）质量审查的基本要求、方法、内容及程序。本标准适用于XX省内化工企业新建、改建、扩建和在役装置（设施）的危险与可操作性分析（HAZoP分析）的质量审查，其他行业企业可参照执行。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的引用而构成本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。GBZT35320危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用指南AQ/T3049危险与可操作性分析（HAZoP
2、分析）应用导则T/CCSAS001-2018危险与可操作性分析质量控制与审查导则3术语和定义GBZT35320界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3 .1危险和可操作性分析hazardandoperabiIityanalysis是一个详细地识别危险和可操作性问题的过程，包括辨识可能的设计意图偏离，分析这些偏离可能的原因，评估这些偏离的后果，提出建议措施，简称HAZOP分析。3.2HAZOP分析质量审查quaIityreviewforhazardandoperabiIityanalysis对HAZOP分析的程序和分析结果进行的内部或法律规定的审核，审查包括人员、程序、准备工作、记录文档和跟踪情
3、况。3.3形式审查formaIreview对HAZOP分析报告的形式规范性进行审查，主要涉及HAZOP分析报告的团队能力、资料、框架、格式等形式要求。3.4技术审查technicalreview对HAZOP分析报告的技术规范性进行审查。3.5关键指标keyindicatorsHAZoP分析报告合规性的关键影响因素，若未满足相关工作要求，该报告审查不予通过,附录类别栏标注“A”.3.6般指标generalindicatorsHAZoP分析报告规范性的一般影响因素，若发现不符合项，后续完成整改或优化，专家根据实际情况综合研判，得出相应的审查报告结论，附录类别栏标注“B”。4基本要求4.1 审查目的
4、4.1.1 发现HAZOP分析中存在的问题，提供技术指导。4.1.2 提高HAZOP分析的合理性、实用性和可操作性。4.2 审查原则4. 2.1实事求是，符合国家法律法规、标准规范及企业实际情况。4 .2.2科学独立，负责地提出审查意见，并对审查意见承担责任。5 .2.3公正表达，沟通真实、准确、客观、及时、清楚和完整。6 .2.4保守秘密，保守被审查单位的商业和技术秘密。4.3审查依据4.3.1国家及地方有关法律、法规、规章和标准，以及有关方针、政策和文件。4. 3.2HAZoP分析的人员、程序、准备工作、记录文档和跟踪情况。4.4 审查人员4. 4.1HAZOP分析的审查人员不少于3人，应
5、为安全生产及应急管理方面的专家。5. 4.2应熟悉国家及地方有关法律、法规、规章和标准，以及有关方针、政策和文件。6. 4.3应在HAZoP分析方面受过训练、富有经验，精通HAZOP分析方法，熟悉工艺流程，了解操作规程。7. 4.4应具有不少于十年（本科不少于七年/硕士不少于五年/博士不少于三年）的化工行业从业经验，及不少于三年的HAZOP分析经验。8. 4.5应熟悉并掌握HAZOP分析的审查工作，确保能遵循审查工作程序。9. 4.6审查人员与所审查HAZOP分析的生产经营单位有利害关系的，应当回避。4.5 审查要点4.5.1 符合性。HAZOP分析是否符合有关法规、标准和规范的要求。4.5.
6、2 适用性。HAZOP分析的内容及要求是否符合生产经营单位的实际情况。4.5.3 完整性。HAZOP分析的人员、程序、准备工作、记录文档等是否符合本标准规定的要求。4.5.4 系统性。HAZoP分析是否依据工艺流程和（或）操作规程，将分析范围的所有工艺流程都划入节点内，有无遗漏。4.5.5 全面性。HAZOP分析的要素、引导词是否涵盖设计目的所有相关方面的偏差。4.5.6 准确性。HAZoP分析的内容是否做到叙述准确、逻辑严密、记录清晰、一一对应。4.5.7 合理性。HAZOP分析的建议措施是否满足技术可行且经济合理。4.5.8 规范性。HAZoP分析的层次结构、内容格式、语言文字等是否简洁明
7、了，便于阅读和理解。5审查方法5.1 基本要求5.1.1 审查模式分为形式审查和技术审查。5.1.2 指标项分为关键指标和一般指标，可采取符合、不符合两种方式判定。5.1.3 对于报告中存在的不符合项目，应提出指导性意见或建议。5.2 形式审查5.2.1 2.1依据有关规定和要求，对HAZOP分析报告的层次结构、内容格式、语言文字和制订过程等内容进行审查，5.2.2 报告内容主要涉及项目概述、分析范围、工艺描述、HAZOP分析程序及相关要求、HAZOP分析实际进程、HAZOP分析团队人员信息、HAZOP分析输入资料、风险评估（分级）、节点划分、结论和建议，见附录A。5.2.3 形式审查的重点是
8、HAZOP分析报告的规范性。5.2.4 形式审查内容及要求，见附录及5.3 技术审查5. 3.1依据有关规定和标准，从符合性、适用性、完整性、系统性、全面性、准确性和合理性等方面对HAZOP分析报告进行技术审查。6. 3.2技术审查内容及要求，见附录C。6审查程序7. 1审查准备HAZoP分析报告审查应做好以下准备工作：a）明确参加审查的单位或人员；b）通知参加审查的单位或人员具体审查时间；c）将被审查的HAZoP分析报告及附件资料在审查前送达参加审查的单位或人员。7.2 会议审查会议审查可按照以下程序进行：a）介绍HAZOP分析报告审查人员构成，推选会议审查组组长；b）HAZoP分析报告编制
9、单位或部门向审查人员介绍HAZoP分析报告编制或修订情况;c）审查人员对HAZoP分析报告进行讨论，提出修改和建设性意见；d）HAZoP分析报告审查组根据会议讨论情况，提出会议审查意见；e）讨论通过会议审查意见，参加会议审查人员签字。HAZoP分析报告审查意见表，见附件D。7.3 意见处理审查组组长负责对各位审查人员的意见进行协调和归纳，综合提出审查的结论性意见。被审查单位应按照审查意见，对HAZoP分析报告存在的问题以及不合格项进行分析研究，对HAZoP分析报告进行修订或完善。反馈意见要求重新审查的，应按照要求重新组织审查。7审查结论7.1 通过审查被审查单位提交的资料齐全，HAZoP分析报
10、告内容完整齐全，符合本标准及相关法律法规、标准规范的相关要求；7.2 原则通过审查被审查单位提交的资料较齐全，HAZoP分析报告内容较完整齐全，经过修改后，能够符合本标准及相关法律法规、标准规范的相关要求；7.3 不予通过审查被审查单位提交的资料不符合规定要求，HAZoP分析报告有一项关键指标不符合，不能达到本标准及相关法律法规、标准规范的相关要求。附录A（规范性附录）HAZOP分析报告的内容要求HAZOP分析报告应包括以下主要内容：1封面2签字页3目录4缩略词和定义5正文5.1 项目概述5.2 分析范围5.3 工艺描述（工艺流程说明和工艺技术路线的说明）5.4 HAZOP分析程序及相关要求5
11、.5 HAZoP分析实际进程（节点分析时间表）5.6 HAZoP分析团队人员信息5.7 HAZoP分析输入资料（清单）5.8 风险评估（分级）（含风险可接受标准）5.9 节点划分5.10 结论和建议（含总体性建议、建议措施说明等）6附件6.1 HAZoP分析记录表6.2 管道及仪表流程图（带有节点划分标示的P&ID）6.3 物料的安全技术说明书（MSDS）6.4 设备数据表（包括设计温度、设计压力、制造材质、壁厚、腐蚀余量等设计参数）6.5 工艺控制联锁逻辑图6.6 事故后果模拟、定量风险评估、反应安全风险评估等报告封面、签字页及结论页（如果有）6.7 建议措施汇总表6.8 会议签到表（每次参
12、加会议的人员名单）6.9 审查意见或业主反馈意见（如果有）6.10 资料与在役装置实际状态的符合性、准确性的承诺函（在役装置）6.11 相关技改变更记录和检维修记录（在役装置）6.12 装置的现行操作规程和规章制度（在役装置）6.13 装置历次事故记录及调查报告（在役装置）附录B（规范性附录）HAZOP分析报告的形式审查表表B.1HAZOP分析报告形式审查要点序号一级指标二级指标审查内容及要求类别审查意见1报告架构项目概述a）简要说明HAZOP分析项目的由来、目的；b）明确说明HAZOP分析的装置（项目）在分析时所处的阶段，如：基础设计（初步设计）阶段、详细设计阶段、在役装置（运行阶段）、检维
13、修阶段等。B分析范围a）简述HAZoP分析工作的范围和目标；b）明确系统边界条件，及系统与其他系统和周围环境之间的界面。B工艺描述a）对HAZoP分析对象装置（项目）所采用的工艺、设计要求、操作规程等进行说明；b）阐述工艺性质（连续或间歇）、运行周期等基本情况；c）工艺流程说明应包括设计压力、温度、流量等基本信息及关键设备参数，内容应满足相关深度规定要求，细化至位号，与工艺流程图（PFD）,管道及仪表流程图（P&ID）和公用工程管道及仪表流程图（U&ID）保持一致；d）工艺控制及联锁说明应包括控制参数及联锁要求，通常包括文字说明及图表说明；C）对于间歇操作的HAZOP分析，应描述每个操作阶段的
14、详细操作步骤。BHAZOP分析程序及相关要求a）对HAZoP分析团队开展工作所进行的方法进行如实叙述；b）对满足业主等相关各方要求的情况进行说明。BHAZoP分析实际进程a）对HAZOP分析团队的实际进程情况进行如实叙述；b）HAZOP分析所需时间应根据具体工艺的复杂程度来确定。BHAZOP分析团队人员a）列出参加HAZOP分析工作的人员名单（包括姓名、工作单位、职位/职称、专业特长等）；b）HAZOP分析团队成员至少应包括：HAZOP组长、HAZoP记录员、工艺工程师、操作代表、设备工程师、仪表工程师、安全工程师；c）专利商代表、成套设备代表等各专业工程师，可根据讨论内容酌情参加：d）组长、
15、记录员应在组织HAZOP分析方面受过训练、常有经验，其他团队成员应具有五年以上的本专业技术经验。BHAZoP分析输入资料分析过程中的输入资料应完整，需要体现资料来源、分析人员组成、流程说明、有效偏离、已有安全措施、风险评估（分级）等过程信息B风险评估（分级）a）HAZOP分析应风险矩阵等风险管理规定开展；b）风险矩阵事故发生可能性和后果的严重性应合理。B节点划分包含该节点的功能、主要设备设计和操作参数、主要联锁回路、节点内的特殊工况B结论对装置（项目）的整体风险情况进行简单的说明，并给出总体性建议。B2附件HAZOP分析记录表分析记录表应满足GB/T35320的要求。BP&ID图a）P&ID图应为最新的图纸，并与项目实际情况b）包含关键设备（诸如：容器、换热器、机泵）的设计温度、设计压力及材质，管道材质清单、法兰等级以及温度与压力范围。A3格式要求封面a）
