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1、地下矿山安全生产风险分级评估表企业名称:评审分项（分值）评审小项小项分值小项扣分及原因（小项分累加未超分项分值，分项为零分，不倒扣）分项得分（各分项小项平均分）1、安全生产许可证：是否持证生产；许可证是否在效期内；在期满前三个月是否依法申请办理延续手续。62、工商营业执照：是否有效；执照记载事项发生变更后是否依法变更安全生产许可证。6证照资质3、采矿许可证：是否在有效期内；是否扩大规模并办理扩建三同时审查手续。6（6分）4、主要负责人、矿场长、安全管理人员经安全培训合格65、爆破资质：企业从事爆破的，应有爆破作业单位许可证、爆破人员资质证；由专业爆破公司爆破的，爆破公司应持有爆破作业单位许可证
2、，并有与爆破公司签订的安全协议。66、特种作业操作证：涉及作业人员依法参加培训，并持证上岗。6主要负责人1.组织建立健全或修订公司岗位安全生产责任制并签发。每年5履职情况年初签订公司及个人安全生产承诺书，并与公司各部门（生产（5分）单位）负责人签订当年安全目标责任书和安全生产承诺书。建立公司安全生产责任制考核机制，每季度至少组织实施1次考核。2.组织制定或修订公司安全生产规章制度和操作规程并签发。53.组织制定公司年度安全生产教育培训计划并签发实施。取得安全生产知识和管理能力考核合格证。54.批准公司年度安全预算。批准足额提取和使用安全生产费用。批准安全隐患整改项目的费用。批准公司安全教育、培
3、训、工伤保险等所需资金。55.每季度组织开展至少1次的综合性安全检查。组织开展节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。56.每季度检查1次重大风险管控情况，对措施的针对性、资金落实情况等完善相应措施。57.每季度至少主持召开1次公司安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题。58.每年至少组织1次安全标准化考评，提升企业标准化水平。59.组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并向应急管理部门备案。建立公司应急救援体系，按年度计划组织公司级应急演练。510.接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。及时赶赴现场，5组织指挥抢险救援。事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析
4、。资金投入（4分）1、按规定足额提取和使用安全生产费用的42、按国家规定投入其他安全生产所必需的资金4管理机构（3分）1、设置安全生产管理机构32、至少配备2名专职安全生产管理人员33、至少配备1名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务3安全培训（3分）1、依法依规组织从业人员进行安全培训，经考核合格方可上岗32、有安全培训计划，有培训记录本，且记录翔实3应急管理（2分）1、制定可行的应急救援预案。22、企业应当制订应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处
5、置方案演练。2隐患排查治理（3分）按要求开展隐患自查、自改，重大隐患及时上报、一般隐患定期统计分析和上报当地安监部门3企业安全管理1、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志5（5分）2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准53、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字54、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用55、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备56、对重大危险源应
6、当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制订应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施57、进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实58、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人59、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理510、两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产活动，可5能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的职责和应当采取
7、的安全措施，并指定专职管理人员进行安全检查1与协调11、储存炸药的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离512、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口513、不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任514、露天转地下开采，地表与井下形成贯通，是否按照设计要求采取相应措施。515、是否存在相邻矿山的井巷相互贯通516、相邻矿山开采错动线重叠，是否按照设计要求采取相应措施。517、开采错动线以内存在居民村庄，或存在重要设备设施时是否按照设计要求
8、采取相应措施5基本图纸（5分）矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。并根据实际情5况及时更新安全出口（10分）1、每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m102、每个生产水平（中段），均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通103、装有两部在动力上互不依赖的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可作为安全出口而不必设梯子间。其他竖井作为安全出口时，应装备完好的梯子间104、竖
9、井梯子间的设置，应符合下列规定：梯子的倾角，不大于80。；上下相邻两个梯子平台的垂直距离，不大于8m；上下相邻平台的梯子孔错开布置，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m；梯子上端高出平台1m,下端距井壁不小于0.6m；梯子宽度不小于0.4m,梯蹬间距不大于0.3m；梯子间与提升间应完全隔开10矿井通风（15分）1、应建立机械通风系统。应根据生产变化，及时调整矿井通风系统，并更新通风系统图152、每台主扇应具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施153、主扇应有使矿井风流在IOmin内反向的措施。当利用轴流式风机反转反风时，其反风量应达到正常运转时风量的60%以上1
10、54、主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。每班都应对扇风机运转情况进行检查，并填写运转记录。有自动监控及测试的主扇，每两周应进行一次自控系统的检查155、掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置。局部通风的风筒口与工作面的距离：压入式通风应不超过10m；抽出式通风应不超过5m；混合式通风，压入风筒的出口应不超过10m,抽出风筒的人口应滞后压人风筒的出口5m以上。人员进入独头工作面之前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求。独头工作面有人作业时，局扇应连续运转156、风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护
11、，以减少漏风，降低阻力157、地下矿山应配备便携式气体监测仪，并由每班专人对井下空气质量时行监测158、井下炸药库及储存动力油的碉室要有独立的回风道159、矿山企业应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训15防排水1、水文地质类型为中等及复杂的矿井是否设立专门防治水10（10分）机构、配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备防灭火2、应调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区，现10（4分）有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等情况，并填绘矿区水文地质图3、对设定的防水矿（岩）柱，在设计规定的保留期内不应开采或破坏。在上述区域附近
12、开采时，应制定预防突然涌水的安全措施104、每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划105、竖井、斜井、平碉等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位Im以上6、工业场地应高于当地最高洪水位，地面塌陷裂缝区周围应设截水沟或挡水围堤106、水仓容积是否符合设计要求107、井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用108、井底主要泵房的出口止应不少于两个，其中一个通往井底车场，其出口应装设防水门；另一个用斜巷与井筒连通，斜巷上口应高出泵房地面标高7m以上。泵房地面标高，应高出其人口处巷道底板标高0.5m109、由地面到井下中央变电所或
13、主排水泵站的电源电缆应敷设两条独立线路1010、地表水系穿过矿区，是否按照设计要求采取防治水措施。1011、在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，是否进行探10放水。12、受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，不实施停产撤人。101、井下消防供水水池容积应不小于200m342、木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外43、在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施44、有自燃发火危险的矿山，是否按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施4矿井提升（15分）1、提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备
14、、设施152提升绞车、提升钢丝绳、斜井人车等提升设备按规定进行检验检测153、过卷保护装置（竖井井架上应设有防过卷装置和防过卷挡梁、楔型罐道、提升机上应设有防过卷装置）和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器154、竖井提升罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器与提升机信号实现连锁；提升信号与提升机控制实现闭锁155、提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有15躲避碉室，并有明显的标志6、提升司机必须持特种作业证上岗157、竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并应设置阻车器，进出口设栅栏门158、建立定期检查维修制度，每天应由专职人
