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1、小型露天采石场安全生产风险分级评估表企业名称:评审分项（分值）评审小项小项分值小项扣分及原因（小项分累加未超分项分值，分项为零分，不倒扣）分项得分（各分项小项平均分）1、安全生产许可证：是否持证生产；许可证是否在效期内；是否在期满前三个月依法申请办理延续手续。62、工商营业执照：是否有效；执照记载事项发生变更后是否依法变更安全生产许可证6证照资质（6分）3、采矿许可证：是否在有效期内；是否扩大规模并办理扩建“三同时”审查手续64、主要负责人、矿场长、安全管理人员经安全培训合格65、爆破资质：企业从事爆破的，有爆破作业单位许可证、爆破人员资质证；由专业爆破公司爆破的，爆破公司应持有非煤矿山安全生
2、产许可证，并有与爆破公司签订的安全协议，66、特种作业操作证：所有特种作业人员依法参加培训，并持证上岗6主要负责人履职情况（5分）1、组织建立健全或修订公司岗位安全生产责任制并签发。每年年初签订公司及个人安全生产承诺书，并与公司各部门（生产单位）负责人签订当年安全目标责任书和安全生产承诺书。建立公司安全生产责任制考核机制，每季度至少组织实施1次考核。52、组织制定或修订公司安全生产规章制度和操作规程并签发。53、组织制定公司年度安全生产教育培训计划并签发实施。取得安全生产知识和管理能力考核合格证。54、批准公司年度安全预算。批准足额提取和使用安全生产费用。批准安全隐患整改项目的费用。批准公司安
3、全教育、培训、保险等所需资金。55、每季度组织开展至少1次的综合性安全检查。组织开展节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。56、每季度检查1次重大风险管控情况，对措施的针对性、资金落实情况等完善相应措施。57、每季度至少主持召开1次公司安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题。58、每年至少组织1次安全标准化考评，提升企业标准化水平。59、组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并向应急管理部门备案。建立公司应急救援体系，按年度计划5组织公司级应急演练。10、接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。及时赶赴现场，组织指挥抢险救援。事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查
4、分析。5资金投入（4分）1、按规定足额提取和使用安全生产费用的42、按国家规定投入其他安全生产所必需的资金4管理机构（3分）1、设置安全生产管理机构32、至少配备2名专职安全生产管理人员33、至少配备1名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务3安全培训（3分）1、依法依规组织从业人员进行安全培训，经考核合格方可上岗32、有安全培训计划，有培训记录本，且记录翔实3应急管理（2分）1、制定可行的应急救援预案。22、企业应当制订应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次
5、现场处置方案演练。2隐患排查治理（2分）按要求开展隐患自查、自改，重大隐患及时上报、一般隐患定期统计分析和上报当地安监部门2企业安全管理1、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志3（5分）2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字34、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用35、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备36、对重大危险
6、源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制订应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施37、进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实38、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人39、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理310、两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明3确各自的职责和应当
7、采取的安全措施，并指定专职管理人员进行安全检查与协调11、储存炸药的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离312、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口313、不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任314、在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理3安全距离（5分）1、相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米52、采石场周边300米范围内不得存在任何生活和其他企业的生产设施53、办公室、职工宿舍等设在爆破器材库和采石场
8、的爆破危险范围外5开采技术（30分）一、建筑用石（30分）1、采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式；不具备实施中深孔爆破条件的，由安监部门聘请专家论证，符合要求的，方可采用浅孔爆破开采302、不采用爆破方式直接使用挖掘机进行采矿作业的，台阶30高度不得超过挖掘机最大挖掘高度3、采用台阶式开采。不能采用的，应当自上而下分层顺序开采。分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分
9、层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应满足调车作业所需的最小平台宽度304、作业平台宽度是否符合设计要求305、采石场上部需剥离的，剥离工作面超前于开采工作面4米以上30二、毛坯石材（30分）1、分台阶工作平台宽度，应大于分台阶高度302、台阶高度不大于20m,分台阶高度不大于6m303、工作台阶坡面角应小于80,台阶最终坡面角应小于70,分台阶坡面角应不超过90304、最终边坡角应满足安全生产的要求，宜小于60。30爆破作业（5分）1、遵守有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由
10、具有相应资格的爆破作业人员进行爆破，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。不得在爆破警戒范围内避炮。禁止在雷5雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。雷电高发地区应选用非电起爆系统2、对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎53、承包爆破作业的专业服务单位应当取得爆破作业单位许可证，承包采矿和剥离作业的采掘施工单位应当持有非煤矿矿山企业安全生产许可证。54.爆破作业现场，应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点结构按设计规定进行设置5边坡稳定（10分）1、在作业前和作业中以及每次爆破后，对坡面进行安全检查。发现工作面有裂痕，或坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落
11、时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措施和消除隐患102、在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业10机械装运（3分）1、采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿岩。同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应大于铲装机械最大回转半径的2倍。严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品，超载运输；装载运输作业时，严禁驾驶室外侧、车斗内站人32、上山道路坡度大于设计坡度10%以上。3排土场（2分）废石、废喳应当排放到废石场。废石场的设置应符合设计要求和有关安全规定。顺山或顺沟排
12、放废石、废喳的，应当有防止泥石流的具体措施2机电设备（10分）1、电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施52、采场变压器及高压输电线路应设在爆破飞石的危险范围外，户外高压电气设备应在2.6m以下的裸露带电部分应设置围栏53、小型露天采石场破碎筛分系统的飞轮、皮带轮等裸露运动部件应设有防护罩。高于坠落基准面2米的各种平台边缘，破碎机口周围应设1.05米高的护栏5防洪设施（2分）1、小型露天采石场应当制定完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟22、深凹采石场应设排水泵2监督检查（5分）1、违反操作规程或者安
13、全管理规定作业的52、违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的53、发现从业人员违章作业不加制止的54、超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的55、对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的56、故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安5全问题的7、对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的58、拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的59、拒绝、阻碍应急管理监察部门聘请的专家进行现场检查的510、拒不执行应急管理部门及其行政执法人员的安全监管指令的5否决项情况一、否决项内容：1.发生生产安全死亡事故的；2.条款不符合要求的。二、有否决项的企业直接定为D级。填表时，在后格内注明否决项内容的1或2,其中条款不合格的，在条款栏内注明情况。总得分为各评审分项的合计分企业等级按A、B、C、D分类分级填写评估单位:评估人员:评审日期：年月日
