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1、一、目的确保产品结构更优良,零件组装、成品使用功能效果更理想,图档管制更全面、准确，以满足公司内部与客户之需求。二、工程变更时机与范围2.1 公司内部提出规格变更,以改良产品时；2.2 客户提出产品规格变更,以改良产品时；2.3 公司内部或客户提出图面管制项目变更或材质变更时；2.4 产品经客户承认或内部工程承认合格,图面转正式版时.三、权责3.1 工程变更书申请:品保、模具、工程、业务；3.2 工程变更书评估:模具、工程；3.3 产品工程图面的变更:工程部；3.4 模具工程图面的变更:模具课；3.5 工程变更书的核准:副总经理；3.6 变更后产品检验和模具评估:品保、工程、客户；3.7 变更
2、通知书签核后进度跟催：申请部门；3.8 工程变更书的发放与编号:文管中心.四、定义端子工程变更的编号第一码为T,塑料工程变更的编号第一码为M,只修改图面或转变版本的工程变更第一码为C,治具修改第一码为K,QIP修改第一码为Q.五、作业内容5.1 当客户或公司内部提出产品作工程变更优化结构时，由申请工程变更的部门填写工程变更书(T4704-01)提出申请,与模具课(或工程部)进行评估讨论，如：模具是否方便修改、修改完成所需时间、修改成本等，讨论评估完毕后，由模具课、生管、品管、业务在工程变更书(T47-04-01)中填写相关内容后，交副总或指定代理人核准,若产品作工程变更需收取客户相关费用,业务
3、部同时需在工程变更书(T47-04-01)窗体中注明收取客户费用的具体数目.5.2 经核准后的工程变更书(T47-04-01),由申请单位递交到工程部,由工程部出变更后图面,图而经核准后与变更书一并交文管,由文管分发到业务、品管、生管、资材、模具,并要求接收部门签收,若工程变更需收取客户相关费用,文管还需将工程变更书(T47-04-01)分发给财务一份.5.3 模具课收到发来的工程变更书(T47-04-01)后执行工程变更,并对模具零件仓的零件也作相应的处理.5.4 生管部门按照工程变更书(T47-04-01)上写的工程进度,提前备料并在适当时期依模具的试模通知单(T47-0312)安排试模机
4、台,并请生管部门与资材部门根据品管与业务的意见做好相应变更前产品的处理.5.5 模具修改完成后,端子模具由端子模具课依生管安排的机台试模打样,塑料模具由塑料制造课依生管安排的机台试模打样.5.6 试模打样过程中,该模具的相关设计、钳工、品管随同试模人员一并试模.5.7 试模出的样品经模具课与品保课首件确认合格后,依生管派工,可小批量试产打样,将样品检验报告连同样品一并递交给业务部,由业务部制作承认书,提交给客户承认或提交给内部工程承认.5.8 若客户承认合格,业务将客户签回的承认书下发至工程,工程部收到承认书后将进行版本变更调整,转为正式版本,经核准后依5.2作业.5.9 内部工程承认合格后,
5、由工程直接做版本变更调整,转为正式版本,经核准后依5.2作业.5.10 当申请单位提出产品图面管制项目变更或只作材质变更却不影响模具规格时,无须经过模具课签核，变更通知书(T47-04-01)经相关部门签核后,交文管中心分发相关单位,依据变更通知书(T47-04-01)上之品管、业务意见,请生管与资材课作修改前库存品处理.5.11 当图面变更时,版本亦相应变更,开发中未确认之产品设计时版本代号为XA,第一版为XA版,变更第一次为第二版(XB版),变更第二次为第三版(XC版),依此类推.5.12 客户或内部工程确认后,转为正式版,正式版代号为A,第一版为A版,变更第一次为第二版(AA版),变更第
6、二次为第三版(AB版),变更承认后转版本为B版，依此类推.5.13 当产品变更有影响QlP时,在变更书上请同时勾选QlP修改(ECNQ),QIP需做相应变更.5.14 有关SONY产品的变更依GP变更管理作业程序(T27-14)执行。六、参考文件6.1 模具开发作业程序(T27-03)6.2 GP变更管理作业程序(T27-14)七、作业流程图权责单位流程图相关运作窗体品管模具工程业务变更申请工程变更(T47-04-01)工程业务品管 模具副总讨论与评估NG副总业务工程工程核决工程部工程 变更执行文管 文件下发中心*l生管W模具模具修改工程模具模具制造仅需图 面修正试模打样NG首件确认模具制造小
7、量试产图面文管 发行QIP修订品管xr o T7一()3一5) 样品设计、钳工、品管、调机参加精品文档精心整理一、目的确保本公司所提供之产品规格符合现有客户或潜在客户之期望与需求，并为生产及交货提供依据和开拓市场建立基础。二、范围客户需求之样品或本公司主动送样均适之。三、权责业务部门四、定义无五、作业内容5.1 本公司经市场调查或客户需求送样时，依客户需求审查作业程序（T27-01）进行审查，并由业务进行首次报价产品报价单（T47-02-01）o5.2 若仓库有库存之成品，由业务开出样品单（T47-02-02）,经业务主管核准后,由仓库依样品单备料，业务安排出货。5.3 若仓库无库存之成品，由
8、业务用一样品交期确认表（T47-02-03）知会生管,由生管安排生产，经品检检验合格后由制样单位入库。仓库依样品单备料，业务安排出货。5.4 若公司现无客户需求之产品，待开发时，依客户需求审查作业程序（T27-01）办理。5.5 样品送出时，业务部须附样品承认书两份；样品送出后，业务部须填写一样品送出记录表（T47-02-04）及时跟催客户确认之结果，并将承认书确认之结果及时反馈给研发中心、生管、品管（新开发之产品）。5.6 若客户有产品规格变更时，依设计变更作业程序（T27-04）进行。5.7 针对样品承认书部分，包括：品检图、材质证明、样品检验报告、样品评估报告空白单。若样品评估结果合格，
9、承认书由供货商与客户各保留一份，作为日后交货检验之依据；若评估不合格，于再次送样时只附样品与样品检验报告，如品检图有更改，还需附上新品检图；若客户要求不再送样，则承认书不作回收且声明作废。若客户于送样时有特殊要求，依客户要求办理。5.8有关SONY验证品的提交5.8.1 新品导入或出现原料、设备、生产场所、供应商、产品设计变更时，应向客户提交验证品。5.8.2验证申请提交前应先在内部确认不含有禁止使用的物质。5.8.3验证申请应提交：有关产品规格的资料（规格书、图纸、数据等）精品文档可缩辑的精品文档样品验证委托书产品标识不使用环境相关物质证明书(批准验证用)可测定物质的ICP-AES数据不可测定物质的成分表变更管理确认书(有变更时)5.8.4对未通过验证申请的产品，应立即采取纠正措施经内部确定已改善后重新提出验证申请。六、参考文件6.1 设计开发作业程序(T27-03)6.2 客户需求审查作业程序(T27-01)6.3 设计变更作业程序(T27-04)七、送样作业流程图送样作业流程图客户需求样品状况查询无库存有库存,r样品送出记录通知生管安排生产开样品单1.f承认书制作入库并精品文档IEa”:库备样弟单跟催dM认承认书回传下犷“大档NG重制样品
