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1、质量管理体系文件TG-Q-ZY-005-2013库房管理规定(VI.0)受控状态：编制：赵琴莲校对：审核：标审：批准：2013-03-01发布2013-04-01实施北京浩正泰吉科技有限公司发布更改履历表文件版本更改序号更改的章节号更改的理由和内容更改人审核人批准人更改日期库房管理规定一、目的规定公司库房管理的基本要求，指导入库、出库和日常管理作业。目的是提高工作效率，确保库房账目清晰，账物一致。二、范围适用于公司库房所有物资的入库、出库、借用及日常管理工作。三、职责1.1 库房管理员负责物资入库、出库、出借、归还、盘点、记录和报告。3. 2库房管理员负责库房环境管理。4. 3财务部负责对库房
2、库存盘点的监督与记账。5. 4行政人事部、质量保密部负责库房管理的监督检查。四、总要求6. 1采购员是物资入库前的责任人，负责物资的搬运和保管。6.1 所有物资入库、出库时须交接双方当面进行，并对物资的名称，型号、数量、质量状况、核对清楚后方可办理入库或领料手续。6.2 严禁无关人员进入库房，因工作需要进入库房的人员应遵守库房管理规定，并听从管理员指挥。4.4离职员工离职前必须将从库房所借物资全部归还方可办理离职手续。4.5库房管理员和入库以及领料人员必须完整填写单据并经领导签字后方可进行物料交接。4.6库房管理员员及办理出入库的人员必须做到认真、负责、诚实、细心，确保数据的准确性和公正性，杜
3、绝粗心大意、书写潦草、弄虚作假、谎报数据等行为。4.7温度、湿度要求温度：5*C-30湿度：5%70%五、入库前质量检验a）采购员负责将物资运抵适当的位置（特殊物资可直接运抵库房待检区，但必须注意区分，严禁混淆），通知质量检验员进行检验；b）质量检验员对包括但不限于物品包装、外观、标识、合格证（书）、出厂检验报告、出厂日期、质保期等进行检验，必要时要对产品性能进行检验；c）检验合格后检验员出具合格证（签字）或盖合格章，并通知采购员办理物资入库；d）检验不合格按不合格品控制程序处理。六、物资入库6.1采购员将物资运抵库房指定位置并出具以下凭证：a）采购申请单；b）送货单；c）质检合格证（书）或合
4、格章。6. 2库房管理员须和采购员当面点验入库物资并进行登（统）计。点验内容包括：a）名称；b）型号；c）序列号；d）批次；e）数量。6.3 账物符合后库房管理员开出入库单，交接双方签字确认。账物不符不得入库，库房管理员及时向公司主管领导汇报。6.4 库房管理员将合格品入库；6. 5大件物品入库时采购员应协助库管员运抵库房质摆放整齐。6.6易燃、易爆、有毒以及强酸、强碱等危险品或腐蚀性物资入库必须经总经理批准，并分区隔离摆放、分类分项进行保管，设置明显的标识。6. 7物资入库后库管员应及时登记入帐，保证帐物相符。七、自制成品入库7. 1自制成品完成入库前检验后，方可运抵库房办理入库手续。7.
5、2库房管理员须和送货员当面点验入库物资并进行登（统）计。点验内容包括：a）名称；b）型号；c）序列号；d）批次；e）数量；f）批号。7.3 账物符合后库房管理员开出入库单，交接双方签字确认。账物不符不得入库，库房管理员及时向公司主管领导汇报。7.4 物品放入待检区。7.5 物品经质量检验员检验合格后在入库单上加盖合格章，并出具合格证；7.6 库房管理员将合格品入库；7. 7不合格品按照不合格品控制程序管理；八、物料出库8.1物料出库原则：先进先出、推陈储新。8. 2销售成品出库市场部按销售合同填写出库单，并视情况提前通知库房备货，出库单经总经理签批后方可办理出库手续。8. 3生产车间领料出库生
6、产车间人员填写领料单，注明用途，经生产主管以及主管副总经理签字后方可办理领料。8. 4产品试制（研发）阶段领料出库项目经理填写领料单，经部门主管以及主管副总经理签字后方可办理领料手续。8. 5借用工具出库借用人填写工具借用登记表，明确使用人、用途、归还时间等，并按规定及时归还。特殊工具应得到主管领导审批方可办理借用手续。工具丢失或损坏及时向主管领导汇报，主管领导及时将处理结果通报库房管理员以便核销。8. 6急用物资出库特殊情况，总经理或主管副总经理口头通知库房管理员，经同意后可直接出库，但使用部门须在1个工作日内补办出库相关手续。8.7申领超用物资时须填写补料单注明原因，经部门主管、总经理或主
7、管副总经理签字后方可办理补料手续。8. 8办公用品、福利用品由行政人事部统一领取，按规定发放。九、成品借用以及归还流程8.1 成品借用人员必须填写成品借用单，经部门主管和总经理签字后方可领料出库。8.2 在规定时间内，成品借用人员必须将借用物品交回库房，必要时需要做质检。9. 3在借用人员归还借用物品之后，库房管理员将成品借用单还回借用人员。9. 4如属顾客借用转为销售，则需要销售人员凭销售合同办理成品出库手续。十、物资盘点a）库房管理员每月盘点库存物资，并填写物料盘盈、盘亏报告表，报财务部和主管副总经理；b）发生盘盈、盘亏或其它异常现象时，库房管理员及时上报主管副总经理，并分析原因，制定措施
8、，妥善解决；c）经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，避免库存过剩或库存不足。十一、环境和安全a）库房管理员负责库房的日常清洁工作，确保库房干净整洁；b）库房内不得吸烟、饮食和使用各种禁用电器；c）库房管理员必须随身携带库房钥匙，不得委托他人开库锁库;d）库房管理员定期翻堆、盘点，做好防潮、防蛀、防火工作；e）保持库房安全通道畅通，保证库房消防设施有效；f）物品摆放应分门别类，整齐合理，并满足物资理化要求。十二、相关文件TG-Q-ZY-008-2013采购流程管理办法十三、质量记录入库单出库单领料单补料单成品借用单工具借用登记表物资盘盈、盘亏报告表蝮料单领料单位年Ha二)料单位*I488
9、x-9m寻门主管料发料制单乎二三三三-M存根一3*9达米入埋单NOC)Od28会计保管员经手人出库单Nq128087成品借货单借货单位：第页借货日期产品名称规格型号数量单位备注备注库管员领用人财务库房主管主管总经理注：白色联财务留存，粉色联库管员留存，黄色月关领料人留存。主管栏目为领才4，Rev2.O工具借用单工具编号名称数量G位借用日期主管借用人用途归还日期库管员物质盘点、盘节报告表年月日M【门：名称规格型号单单账面盘点盘盈金盘亏金差异原因位价数量数量数量额数量额说明副总经理:会计主 管：库管:制表人:北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储管理制度编号1.HYXY/A30001-2008
10、版本AO页次1/101目的规范财务部仓库管理，保证库房的合理使用和货物贮存期间的产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。2适应范围适应于财务部仓储各个岗位。3危险品管理制度3.1.目的控制危险品的使用，落实公司及公安部门关于加强危险化学药品的管理要求，做到正确标记、安全储存、杜绝加工食品被污染的风险及人员伤害，结合我公司实际情况，特制定以下管理制度。3.2.适用范围适用于公司生产时使用的危险药品的管理，包括氮气、双氧水、硝酸、氢氧化钠、高锌酸钾、丙酮、汽油等。3.3.危险品的装卸3.3.1在装卸搬运化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，如有不牢固的
11、应予更换或修理。3.3.2操作人员应根据不同物资危险特性，穿戴相应的防护用具，如工作服、橡皮围裙、橡皮手套等。3.3.3对危险品的装运必须小心谨慎，轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。液体桶装下垛时，不可用跳板快速溜放，应在地上，垛旁垫旧轮胎或其他松软物，缓慢下。标有不可倒置标志的物品切勿倒放。发现包装破漏，必须移至安全地点整修，或更换包装；化学危险物品撒落在地面、车箱上时，应及时扫除。3.3.4装卸搬运化学危险物品，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质、及时清洗手、脸、漱口或沐浴。3.3.5装卸搬运强腐蚀性物品，操作前应检查箱底是否已被腐蚀，以防脱底发生危险。搬运时禁止肩杠、背负或用双手揽抱，只能挑、抬或用车子搬运。搬运堆码时，不可倒置、倾斜、震荡，以免液体溅出发生危险。在现场须备有清水、苏打水或微醋酸等，以备急救时应用。编制日期：
