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1、关键业务流程框架编号一级二级三级1)主营业务流程（产品实现）1）项目管理主流程1）立项审批2)2）项目追踪（含项目策划、公关）3)3）合同审批4)4）项目计划5)5）采购管理1.预测计划6)2.采购计划7)3.采购审批8)4.采购执行9)5.库存管理10)6.供应商管理11)7.紧急采购12)6）生产管理1.生产计划13)2.质量控制14)3.设备及环境?15)7）贸易流程1.需求计划（z16)2.销售执行17)8）外包管理1.外包商的审程18)2.质量控制19)3.进度控制20)9）项目调整21)10）项目执行22)11）项目总结23)12）客户服务24)13）营销管理（展览、广告25)支撑
2、体系流程（管理职责、资源管理）2）财务管理1.付款26)2.报销27)3.应收款28)4.成本管理（制度）29)3）人力资源1.招聘30)2.培训I31)3.考评32)4.晋升（薪酬、岗位）33)4）预算1.预算编制34)2.预算调整35)5）行政管理1.行政采购36)2.固定资产管理37)6）知识管理（制度）1.文件控制（制度）38)2.内部沟通（制度）39)新业务开拓7）研发管理1.研发立项40)2.研发计划的审批41)3.中试42)4.进度控制43)5.研发成果的评审44)8）新业务管理1.立项45)2.计划的审批46)3.进度控制47)4.成果评审48)审核与记录9）管理审核1.战略审计（制度）49)10）质量审核
