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1、辽宁省医疗保障定点医疗机构基金监管信用评价指标体系一级指标二级指标序IJ.三级指标指标解释分值评分标准采集渠道协议管理（370分）基础管理（80分）1标识标牌在本机构显要位置悬挂医疗保障标识标牌。10在显要位置悬挂定点医疗机构标牌的得10分；否则得0分。医疗机构填报与日常检查2变更申请定点医疗机构名称、法定代表人、主要负责人或实际控制人、注册地址、银行账户、诊疗科目、机构规模、机构性质、等级和类别等重大信息变更时，20无变更或变更后及时提出变更申请、书面告知的，得20分；其他一般信息变更未及时书面告知的，得10分；重大信息变更自有关部门批准之日起30个工作日内未向医保经办机构履行变更备案手续的
2、，得0医疗机构填报与日常检查按时向医保经办机构提出变更申请。其他一般信息变更应及时书面告知。分，由医疗保障部门依法依规处理。3配合监管配合医保经办机构医保费用审核、稽核检查、绩效考核等工作，接受医保行政部门监督检查，并提供相关材料。10积极配合医保监管，提供真实资料，得10分；拒绝配合医保监管或提供虚假资料的，得0分，由医疗保障行政部门及经办机构依法依规处理。医疗机构填报与日常检查4宣传咨询配合医保部门开展医保政策宣传；为患者提供医保政策等咨询服务。20按照医保部门要求，组织开展医疗保障基金监管相关制度、政策的宣传；为患者提供医保政策咨询服务。两项内容都满足，得20分；医疗机构填报与日常检查两
3、项内容满足一项，得10分；两项内容均不满足，得0分。5集中采购执行集中采购政策，医保支付药品、耗材在医疗保障行政部门规定的平台上采购，优先使用中选的药品和耗材。20按有关规定执行集中采购，在医疗保障行政部门认可的平台上采购药品与耗材；及时真实记录“购、销、存”情况。两项内容都满足，得20分；两项内容满足一项，得10分；两项内容均不满足，得0分。医疗机构填报与日常检查医疗管理（100分）6身份核实核验参保人员医保有效身份凭证；执行实名就医和购药管理规定。20配备设备（如人脸识别、电子凭证识别等）并认真核验，得20分；未配备设备但认真核验，得10分；未医疗机构填报与日常检查认真核验人证相符情况，造
4、成医保基金损失，得0分。7知情同意提供医保基金支付范围以外的医药服务的，应当经参保人员或者其近亲属、监护人同意。20开展知情同意政策宣传，严格执行相关规定签署知情同意书，得20分；未执行相关规定的，得0分。医疗机构填报与日常检查8出入院管理严格执行出、入院和重症监护病房管理制度，不得推诿、拒收符合住院条件的参保人员住院治疗；不得将不符合入院标准的参保人员住院治疗；不得要求未达到出院标准的参保20制定并执行出、入院和重症监护病房管理制度，开展住院治疗、办理出院手续，无挂床住院、违规住院情况，得20分；未制定管理制度或执行不到位，得0分。医疗机构填报与日常检查人员提前出院或自费住院。9异地就医医疗
5、机构应按照相关医保政策，为异地就医参保人员提供合理的医疗服务和费用结算。20按照规定对异地就医参保人员提供合理的医疗服务；按照相关医保政策为异地就医参保人员直接结算费用。两项内容都满足，得20分；两项内容满足一项，得10分；两项内容均不满足，得0分。医疗机构填报与日常检查10处方流转执行门诊处方外配制度，便利参保人员到定点零售药店购药。20严格执行门诊处方外配制度，参保人员要求到定点零售药店购药时，按有关规定及时为患者办理必要的门诊处方外配手续。满足上述要医疗机构填报与日常检查求，得20分；未按规定执行，得0分。系统管理（100分）11系统安全确保医保信息系统网络与互联网物理隔离，与其它外部网
6、络联网采用有效的安全隔离措施。20与互联网设置安全有效的物理隔离；与其他外部网络联网采用有效的安全隔离措施。两项内容都满足，得20分；两项内容满足一项，得10分；两项内容均不满足，得0分。线上采集与日常检查12业务编码按照医保信息业务编码标准进行医保数据处理。20按照医疗保障信息业务编码标准进行医保数据处理，得20分；未完全按照医疗保障信息业务编码标准进行医保数据处理，或者编码不完全准确，得10分；未按照医疗保障信线上采集与日常检查息业务编码标准进行医保数据处理,得0分。13数据上传及时传输参保人员就医、结算及其他相关信息，保证信息的真实、准确、完整。20全面、准确、及时传输数据信息，得20分
7、；能够传输数据信息，但是信息传输不全面、不准确、不及时，得10分；未传输数据信息，得0分。线上采集与日常检查14数据安全做好与医保相关信息系统的安全保障工作，遵守数据安全有关制度，保护参保人员隐私。20建立数据安全系统的软件和硬件；建立数据安全管理制度并有具体执行痕迹。两项内容都满足，得20分；两项内容满足一项，得10分；两项内容均不满足，得0分。线上采集与日常检查15应急预案制定医保信息系统应急预案，发生故障时及时通知医保经办机构；建立医保应急预案启动机制，保证参保人员正常就医结算。20制定医保信息系统的应急预案，并保证预案正常实施。两个都满足20分；制定应急预案，但是执行不力，得10分；未
8、制定应急预案，得0分线上采集与日常检查执行政府会计制度，设立完整财务财务管设立总账、现金账、银行账表，业务往来记录完整，得20医疗机理(9016财务账表账、明细账等完整财务账表；业务往来记录完整、20分；执行政府会计制度，财务账表不完整或业务往来记录不完整，得构填报与日常分）真实。10分；未执行政府会计制度，得0检查分。17票据管理按票据管理办法规范票据领购、使用、保管及核销等管理。10执行票据管理办法，规范票据的领购、使用、保管及核销等管理环节，并规范开具医疗保障专用票据，得10分；未执行票据管理办法,得0分。医疗机构填报与日常检查18欠费处理医保不予支付的费用、医保相关的质量保证金、违约金
9、等不得作为医保欠费处理。20发现将经办机构不予支付的费用、定点医疗机构按医保协议约定被扣除的质量保证金及其支付的违约金等作为医保欠费处理的情况，每次扣10分，本项最多扣20分。医疗机构填报与日常检查19财务记录使用财务记录信息系统，按规定保管财务账目、记账凭证、药品和医疗器械20使用信息系统管理相关账目财务记录，按规定保管涉及基金使用的相关材料，且记录准确、完整，得20医疗机构填报分；未使用信息系统管理，或未按规定保管财务账目、会计凭证等资料的，得0分。与日常检查20向参保人员提供医疗保障咨询、查询服务；及时准确提供费用清单。两项内容都满足，得20分；两项内容满足一项，得10分；两项内容均不满
10、足，得0分。医疗机构填报与日常检查30结合本院实际制定费用控制办法，不将指标简单分解到科室；推行临床路径管理。两项内容，每满足一项，得15分。医疗机构填报与日常检查出入库记录等涉及基金使用的相关资料，财务记录准确、完整。20费用清单向参保人员提供医疗保障咨询、查询服务，提供费用清单。基金使用管理（190分）基金管理（70分）21支付方式按照总额控制及支付方式的要求，推行临床路径管理，对医保费用支出进行合理、有效的控制，不得简单切分指标。22总控效果年度医保总额预算执行情况。40当期实际使用额度/当期计划额度*100%：年度总额预算目标完成的80%To5%为满分区间40分，每低于或超出10%扣1
11、0分，不足10%按10%计,本项最多扣40分。医保系统提取费用控制（120分）23门诊次均费用增幅衡量定点医疗机构年度门诊次均费用增幅情况。30（本期门诊次均费用-上期门诊次均费用）/上期门诊次均费用*100%；取同等级、同类医疗机构平均值为标杆，低于平均值为满分区间，若增幅为正，按照参评机构排名依次递减赋分，增幅最大0分，增幅最小29分，其他机构得分按照相对排位计算。医保系统提取24住院次均费用增幅衡量定点医疗机构年度住院次均费用增幅情况。30（本期住院次均费用-上期住院次均费用）/上期住院次均费用*100%；取同等级、同类医疗机构平均值为标杆，低于平均值为满分区间，若增幅为正，按照参评机构
12、排名依次递减赋分，增幅最大0分，增幅最小29分，其他机构得分按照相对排位计算。医保系统提取25门诊全口径实际报目录内普通门（急）诊基金支付比例是指报告期内普通门（急）诊统筹支付、普通门（急）诊其他支付与扣减目录外的个人账户30取同等级、同类医疗机构平均值为标杆，高于平均值为满分区间，若低于或等于平均值，按照参评机构排名依次递减赋分，最低0分，最医保系统提取自我管理（130分）销比例支付之和，与普通门（急）诊总费用减去自费金额的比率。高29分，其他机构得分按照相对排位计算。26住院全口径实际报销比例实际住院基金支付比例是指报告期内住院统筹支付、住院其他支付与扣减目录外的个人账户支付之和，与住院总
13、费用的比率。30取同等级、同类医疗机构平均值为标杆，高于平均值为满分区间，若低于或等于平均值，按照参评机构排名依次递减赋分，最低0分，最高29分，其他机构得分按照相对排位计算。医保系统提取管理体制（40分）27管理组织明确定点医疗机构领导分管医保工作，按规定健全医保管理部门，配备专20按要求设置医疗保障管理部门或配备专（兼）职管理人员，明确机构领导分管，实现内部医疗保障管理系统监管，得20分；未建立医疗保医疗机构填报与日常检查（兼）职管理人员并适应需要。障管理服务部门或未配备人员，或无法实现内部医疗保障系统监管，得0分。28教育培训I有计划组织开展医保制度、政策和管理要求等业务培训。20组织开展本单位医疗保障基金监管相关制度、政策的培训，每半年至少开展1次并有培训记录，得20分；每年开展1次并有培训记录，得10分；未开展相关培训或无培训记录，得0分。医疗机构填报与日常检查管理行为（90分）29医保医师开展医保医师管理，及时维护医保医师信息；对违规违约行为进行及时整改。20及时上传医保医师等相关人员变更信息，按要求实施医保医师等相关人员管理。两项内容都满足，得20分；两项内容满足一项，得医疗机构填报与日常检查1
