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1、郑州轻工业大学工程项目竣工结算审计送审表工程项目名称项目类别基建（或修缮）项目经费代码资金来源项目概况学校批复预算金额（万元）送审单位名称招标控制价（万元）设计单位名称合同金额（万元）监理单位名称结算书送审金额（万元）施工单位名称工程总变更情况说明变更追加金额合计：，追加率（）:.;变更减少金额合计：，减少率（）:.;清单偏差调整合计：;情况说明：备注：1、工程变更应按学校规定的变更权限和变更程序实施，同一内容、同一地点发生的工程变更或同一类别用于工程的材料（设备）变更，不允许拆分。已支付工程款合计（万元）其中：工程预付款万元,进度款万元。合同工期竣工验收日期年月日工期是否延误原因及责任方送审
2、单位签章送审单位承诺：我单位已对施工单位实际完成工程量、变更、签证等进行了现场测量核对，并认真审核了结算资料，变更签证中不存在虚假和化整为零的情况，对所提供送审资料的真实性、完整性、合法性负责，审计过程中不再补充资料。送审单位盖章：经办人（签字）审计处负责人（签字）项目负责人（签字）项目管理单位主管校长（签字）单位负责人（签字）年月日附件一，郑州轻工业大学修缮、装饰工程结算审计资料登记表附件二：郑州轻工业大学基本建设工程结算审计资料登记表郑州轻工业大学修缮、装饰工程结算审计资料登记表送审单位（签章）:年月日工程名称送审单位联系人及电话施工单位负责人报送资料（带*为必备材料，复印件须加盖项目管理
3、部门公章）序号资料名称份数或页数要求备注1*立项和批复资料复印件2*工程招标文件、评标报告及中标通知书原件或复印件3*工程投标文件（商务、技术、施工组织设计）原件4*施工合同及补充合同原件5甲供材合同及清单原件6甲方分包工程合同或甲方出具分包工程扣除办法原件7各标段及各工种之间的边界划分，含文字和图纸部分原件8*隐蔽工程记录（含影像对比资料及测量数据）原件9*设计变更签证单、现场变更签证单原件10变更项目汇总表（列明单项变更项目名称、数量、金额等）原件11*招标图纸及竣工图纸土建原件安装原件12*加盖编制单位工程造价人员专用章及单位公章的招标工程量清单和结算书（含监理单位签章、工程变更部分单列
4、）原件13*开工报告及竣工报告（施工单位、使用单位、项目主管和监理单位签章）原件14*工程质量验收单及文件原件或复印件15*建设单位认可的施工单位采购材料及设备认价单及合同原件16*电子档（广联达版招标文件、广联达版投标文件、合同、CAD版招标图纸及竣工图纸、签证单、影像资料及广联达版结算书）原件17*其他影响工程造价的有关资料原件郑州轻工业大学基本建设工程结算审计资料登记表送审单位（签章）：年月日工程名称送审单位联系人及电话施工单位负责人报送资料项目阶段资料名称数量单位资料名称数量单位立项决策阶段L项目建议书册/页3.工程立项及其它批复手续册/页2.可行性研究报告/项目申请报告册/页1.其他
5、册/页勘察设计阶段L招标、投标文件册/页5.设计概算册/页2.评、定标记录，中标通知书册/页6.施工图册/页3.勘察、设计合同册/页7.内部审核单册/页4.初步设计文件及批复资料（可研，初设）册/页8.工程量清单，工程控制价册/页施工准备阶段L开工前批复件、招标、投标文件册/页4.施工图会审文件册/页2.评、定标记录，中标通知书册/页5.内部审核单册/页3.施工合同册/页6.其他册/页施工阶段1.工程变更资料（含设计变更、工程洽商、现场签证单、变更汇总表、认质认价单）册/页5.分包工程招标、投标资料、合同册/页2.隐蔽工程/部位验收记录（含影像资料）册/页6.送审单位内部审核单册/页3.工程管理单位确认单（人工、材料、设备、工期等）册/页7.授权书册/页4.工程管理单位供货的材料、设备清单及货物交接清单册/页8.其他册/页结算阶段L工程竣工图册/页4.工程竣工结算书册/页2.工程竣工验收报告及工程竣工验收备案表册/页5.送审单位内部审核单册/页3.索赔及反索赔费用文件册/页6.其他册/页电子档招标版招标文件、投标文件、合同、CAD版图纸、签证单、图片影像资料及广联达版结算书等
