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1、某工程质量控制与策划1.1.L1质量控制1.1 质量控制总体思路1.1.1 1.1本工程质量控制按照2000版GB/T19000族标准和本投标人企业内部质量管理体系的要求进行。1.1.2 项目质量控制坚持“质量第一，预防为主”的方针和计划、执行、检查、处理”既PDCA循环工作方法，不断改进过程控制。1.1.3 本工程质量控制遵循“满足国家和地方标准以及发包人要求”的原则。1.1.4 质量控制坚持“样板制”，施工过程中坚持“自检、互检（交接检）和专检”，检验批未经检验，严禁转入下一工序施工。1.1.5 项目经理部建立项目质量责任制和考核评价方法，项目经理对工程质量控制负责，过程质量控制由每一道工
2、序和岗位的责任人员负责。1. 1.6每一个检验批均应由监理工程师检验和认可。1.7.7 本投标人对项目质量和质量保修工作对业主负责，分包工程质量由分包人向本投标人负责，本投标人对分包人的工程质量承担连带责任。1.7.8 分包人必须接受本投标人的管理。1. 1.9质量控制的流程如下：1 .确定项目质量目标。2 .编制项目质量计划。3 .实施项目质量计划。1）施工准备阶段的质量控制。2）施工阶段的质量控制。3）竣工验收阶段的质量控制。1.2质量计划1.2.1质量计划的编制职责由于本工程的特殊性，本工程的质量计划的策划和编制由本投标人本部总工程师主持，项目经理部总工程师负责质量计划的编制、报批、修改
3、和实施的具体组织工作，并就质量计划的具体实施情况向项目经理汇报工作。质量计划编制前由项目总工程师组织经理部各部室以及本投标人本部各处室召开策划研讨会，结合工程合同质量目标，对工程质量计划的编制提出有针对性的意见和建议，对已经明确的分包单位，可邀其参加讨论，项目经理部总工程师根据策划研讨会会议纪要组织质量计划的编制。1.2.2质量计划编制应遵循的原则质量计划作为对外保证工程质量和对内质量控制的依据，将体现工序、检验批、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，体现从资源投入到工程质量最终检验和试验的全过程控制，并遵循以下原则：1.明确与合同要求相一致的质量目标；2 .分清质量职责、明确管理流程；3
4、 .确定关键和特殊过程，并有相应切实可行保证工程质量的措施；4 .明确与施工阶段有关的检验、试验、测量和验证要求。1.2.3质量计划的内容及具体编制要求质量计划包含以下几个方面的内容：1 .编制依据2 .项目概况3 .工程质量目标4 .质量管理组织机构及职责5 .与质量管理工作有关的流程明确施工技术资料管理流程（由谁编制、报审、流转、整理等）、施工测量记录管理流程（由谁施测、填单、报验等）、施工物资资料管理流程（由谁收集合格证、试验资料、形成进场检验记录、报验等）、检验批资料管理流程（由谁组织过程控制、质量检查、形成资料、报验等）、施工记录管理流程、施工试验管理流程、物资采购流程、分包选择流程
5、等。6 .检验、试验计划检验、试验计划作为质量计划的重要组成部分，也可另行编制成册,作为质量计划的附件（主要方便项目经理部向监理报验试验计划，以便监理制定有见证取样和送检计划）。试验计划的有关要求见北京市建筑工程资料管理规程。检验计划根据施工测量、工程物资进场检验、各种施工记录（包含隐检、预检和其它各种施工记录）、施工质量验收等的情况进行制定。7 .施工过程中分部、分项工程的确认此部分内容要对工程整个施工过程中的主要分部和分项工程进行分析，同时确认是关键过程/特殊过程，还是一般过程，以及相关的文件和标准。8 .质量管理手段和措施（创优规划）明确施工中坚持的各种管理制度和手段以及各分项和子分部工
6、程实施中需要采取的措施（如钢筋工程、模板工程、混凝土工程、钢结构安装、钢结构焊接、防水工程、门窗工程、板块楼地面、饰面板墙面、吊顶、幕墙、软包、装饰细部以及水电安装等）。9 .产品实现过程及主责人确定产品的实现过程和每个过程的主责人及相关人，并列出为控制过程所需要的文件清单。根据GB/T19001-2000质量管理体系要求标准将管理过程确定为7个总过程及28个第二层次过程，结合项目经理部工作范围，以本投标人程序文件为划分依据，确定工程产品实现过程及主责人。1.3 施工准备阶段的质量控制1.3.1 本工程施工合同签定后，项目经理部总工程师将按合同要求向业主索要相关图纸和技术资料，由专人管理并公布
7、有效文件清单。1.3.2 技术部根据设计文件和设计交底以及业主提供的规划放线资料对工程定位依据和高程依据进行复测，发现问题及时与设计、业主和相关方汇报和沟通。1.3.3 项目经理部总工程师主持图纸会审，并按专业形成图纸会审记录，报业主以便设计做好设计交底准备。1.3.4 项目经理部项目经理根据质量计划中对工程分包和物资采购的规定，评价并选择分包人和供应商，并由专人保存评价记录。1.3.5 由项目经理部项目副经理和总工程师组织对全体施工人员进行质量知识（规范、规程、标准、图纸、合同等）的培训，培训完毕进行考核，由专人保存培训和考核记录。1.3.6 由项目经理部项目副经理主持设备、计划、预算等管理
8、人员召开生产计划准备会，做好各种施工准备工作。1.4 施工阶段的质量控制1.5 .1技术交底控制1 .单位工程、分部工程和分项工程开工前，由项目经理部总工程师负责向承担施工的负责人以及分包人进行书面技术交底，技术交底资料办理签字手续后归档。2 .在施工过程中，由项目经理部总工程师负责对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在实施前向实施人员进行书面技术交底。1.4.2工程测量控制1 .工程施工前编制工程测量方案，经总工程师批准后方可实施，测量记录归档保存。2 .工程施工过程中，对测量桩、点、线进行妥善保护，严禁擅自移动。3 .工程测量设备定期检验，未经检定、检定不合格
9、或过期的设备应办理封存手续，经检定合格后方可启封。1.4.3材料的质量控制1 .所有物资的采购应在本投标人合格材料供应人名单中按计划采购材料、成品和构配件。2 .材料的搬运和贮存应按搬运和贮存规定进行，并建立台帐。3 .物流采购部对材料、半成品、构配件进行标识，未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。4 .对发包人提供的材料、半成品、构配件、工程设备等必须按照合同规定进行检验和验收。5 .材料的验证按照合同规定由设计、监理、分包、供应商等共同参与。1.4.4机械设备的质量控制1 .严格按照设备的进场计划进行施工设备的调配。2 .进场的机械设备各项性能应满足工
10、程需要。3 .对机械设备操作人员的资格进行审查和确认，无证和资格不合格者，严禁上岗。1.4.5 计量管理计量人员应按照规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验，各类计量器具的准确度应满足国家规定。1.4.6 工序控制1 .施工作业人员应按照有关规定经考核后持证上岗。2 .施工管理人员和操作人员应按照操作规程、作业指导书和技术交底进行施工。3 .工序的检验和试验应符合工程检验和试验的规定，对查出的质量问题应按照不合格控制程序及时处置。4 .施工管理人员应记录工序施工情况，并保存施工日志。1.4.7特殊过程控制1 .对在质量计划中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。2 .对特殊过程的控制
11、，除应执行一般过程控制的规定外，还应由专业负责人编制专门的作业指导书，经项目总工程师审批后执行。1.1.8 工程变更应严格执行工程变更程序，经有关单位批准后方可实施。1.1.9 成品和半成品应采取有效措施妥善保护。1.5 竣工验收阶段的质量控制1.5.1 单位工程竣工前，由项目经理部总工程师组织编制竣工资料,并做好移交准备。1.5.2 由项目经理部总工程师组织有关专业人员按最终检验和试验规定，根据合同的要求进行全面的验证。1.5.3 对于查出的质量缺陷，应按照不合格控制程序进行处理。1.5.4 在最终检验和试验合格后，应对工程采取防护措施。1.5.6 工程移交后，项目经理部应编制符合文明施工要
12、求和环保要求的撤场计划。1.6 质量的持续改进1.6.1 项目经理部定期召开质量分析会，分析和评价项目管理现状,识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法。1.6.2 质量持续改进将按照全面质量管理的方法进行。1.6.3 项目经理部对不合格控制遵循以下规定：1 .按照不合格控制程序，控制不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序。2 .对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴定、标识、记录、评价、隔离、处置。3 .对不合格进行评审。4 .不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修，让步接收，降级使用，拒收或报废四种情况处理。5 .对返修或返工后的产品，
13、应按照规定进行重新检验和试验，并保存记录。6 .检验人员必须按规定保存不合格控制记录。1.6.4纠正措施应符合以下规定：1 .对发包人、监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。2 .对已经发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。3 .对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目经理部总工程师组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。4 .对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。5 .实施纠正措施的结果应由总工程师验证并记录，对严重不合格的纠正措施和实施效果应验证，并报企业管理层。1.6.5预防措施应符合以下规定：1 .项目经理部应定期召开质
14、量分析会，对影响工程质量的潜在原因，采取预防措施。2 .对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。3 .对质量通病应采取预防措施。4 .对潜在的严重不合格，应实施预防措施控制程序。5 .项目经理部将定期分析预防措施的有效性。1.7检查、验证由项目经理部总工程师对质量计划的执行情况组织检查，通过内部审核和考核评价，验证实施效果。由项目经理部经理依据考核中出现的质量问题、缺陷或不合格，召开有关人员参见的质量分析会，并制定整改措施。1.1.1.2关键过程和特殊过程质量策划2.1关键过程和特殊过程的确认“关键过程”是指该项目对工程的安全和使用功能以及工程的观感质量有重大影响的项目。“特殊过
15、程”是指该施工过程或工序施工质量不易或不能通过其后的检验和试验而得到充分的验证，或者万一发生质量事故则难以挽救的施工对象。序号分部工程关键过程/特殊过程1地基与基础排桩、降水、锚杆、土钉墙后压浆混凝土灌注桩防水混凝土、卷材防水层、金属板防水层、细部构造模板、体积混凝土、后浇带混凝土、混凝土结构缝处理劲钢焊接、劲钢与钢筋的连接、劲钢混凝土钢结构制作、钢结构安装2主体结构模板、混凝土劲钢制作、安装、劲钢混凝土钢结构焊接、紧固件连接、钢网架结构安装网架制作、网架安装、网架防火涂料3建筑装饰装修板块地面：砖面层、大理石面层和花岗岩面层木竹地面：实木复合地板面层、中密度（强化）复合地板面层。金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶饰面板安装、饰面板粘贴玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙裱糊、软包护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装4建筑屋面卷材防水层，细部构造金属瓦屋面，细部构造5建筑给水、排水及采暖卫生洁具及未端设备的安装及成品保护管道嵌墙处的施工铜管施工工艺不锈钢管施工工艺卫生洁具及未端设备的安装及成品保护6建筑电气防雷接地系
