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1、附件4一、尾矿库基本信息参考模板（2.0版）企业名称XXX类型XXX单位地址XXX法定代表人XXX联系电话XXX营业执照编号XXX营业执照有效期XXX安全生产许可证编号XXX安全生产许可证有效期XXX尾矿库名称XXX尾矿库运行状态XXX尾矿库等级XXX安全生产标准化等级XXX尾矿库设计总坝高XXX尾矿库设计总库容XXX设计总坡比XXX单级子坝高度、宽度XXX主要安全风险XXX二、尾矿库安全生产责任体系参考模板（2.0版）1、企业安全生产主体责任清单序号类别清单内容确认/完成情况备注2-1-1安全生产条件保障责任L履行建设项目三同时规定。2 .取得安全生产许可证。3 .提供满足安全生产条件所需的
2、物资、设备设施和工艺，及时淘汰国家命令禁止使用的设备和工艺。4 .提供符合要求的劳动防护用品。2-1-2安全管理责任L定期组织开展安全检查。2,对重大危险源实施监控。3 .及时消除事故隐患。4 .统一协调管理承包商的安全生产工作。2-1-3机构设置和人员配备责任1 .设置安全生产管理机构，配备安全管理人员，聘任注册安全工程师从事安全生产管理工作，或与中介机构签订技术服务协议。2 .至少配备具有大专以上学历的采矿、选矿、机电、地质、测量等专业技术人员各1名。3 .保障所有从业人员具备初中及以上的文化程度o2-1-4资金投入责任1 .按规定提取和使用安全生产费用。2 .安排配备劳动防护用品和开展安
3、全生产培训的费用。3.依法参加工伤保险，投保安全生产责任保险。2-J-5规章制度制定责任1 .建立健全全员安全生产责任制、操作规程。2 .制度：综合安全管理制度、人员安全管理制度、设备设施安全管理制度、环境安全管理制度等。3 .加强安全生产标准化建设。4 .建立并落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度.2-l-6教育培训责任L组织从业人员参加新进、转岗、复岗、四新”安全生产教育和培训符合相关要求并经考核合格后安排到岗。2 .新员工由师傅传帮带3个月以上方可独立上岗。3 .如实告知从业人员作业场所和工作岗位上的风险及管控措施。4 .主要负责人、安全管理人员和特种作业人员依法取得资
4、格证书。5 .如实记录教育培训记录，建立健全安全生产教育和培训档案.2-1-7应急救援预案和事故报告责任1 .组织制定生产安全事故应急救援预案，至少半年组织一次应急演练。2 .建立兼职应急救援队伍，应急物资充足、完好。3 .告知从业人员应急处置流程。4 .及时上报生产安全事故和开展事故抢险救援及善后工作。2-1-8其他责任法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任2、主要安全生产岗位责任清单序号岗位名称责任清单要务要点责任人2-2-1公司法人1 .贯彻国家安全生产方针和法律法规；2 .保障尾矿库安全生产人财物的投入；3 .建立健全安全管理机构及人员；4 .落实各层级安全生产责任制；5 .组织
5、制定安全生产规章制度和操作规程；6 .保障安全教育培训；7 .督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；8 .组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；9 .及时、如实报告生产安全事故。1 .保障安全投入；2 .落实责任制；3 .及时消除隐患。XXX2-2-2尾矿库负责人L制定尾矿库安全生产目标、方针；2 .制定尾矿库年度安全生产费用提取和使用计戈L保证安全生产投入有效；3 .制定尾矿库安全生产规章制度和操作规程；4 .督促安全教育培训；5 .组织尾矿库定期安全检查，落实隐.患整改；6 .监督安全管理人员履职尽责。1 .组织定期安全检查；2 .监督安全管理人员履职尽责；3 .落实
6、隐患整改。XXX序号岗位名称责任清单要务要点责任人2-2-3安全管理人员1 .在厂长、库长的领导下，全面负责尾矿库安全工作；2 .组织或者参与拟订尾矿库安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；3 .督促落实尾矿库的安全管理措施；4 .制定安全教育培训计划，并进行实施、考评、总结；5 .制定日常检查表并监督日常检查工作；6 .对各级检查出的隐患制定整改方案、跟踪整改情况；7 .组织或者参与尾矿库应急救援演练：8 .制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；9 .负责特殊作业的管理和作业票审批工作。1 .实施安全教育培训；2 .制定日常检查表并监督日常检查工作；3 .制定
7、隐患整改方案并跟踪整改情况；4 .制止和纠正违章作业等行为；5 .审批特殊作业票。XXX2-2-4尾矿库技术人员1 .负责尾矿库监测工作，严格按照作业指导书进行监测工作，定期对干滩长度、库内水位、位移、浸润线等进行监测；2 .平时做好仪器、仪表等测量工具的检查、维护、保养:3 .人工和在线监测相结合，核对数据相互印证，发现差距过大及时分析查明原因；4 .经常性对监测数据进行总结、分析和归纳；5 .每年编制尾矿库防汛度汛方案；6 .做好子坝加高、排渗设施安装及坝坡覆土、修沟工程等现场管理工作。L按作业指导书进行监测；2 .做好监测设备仪器维护；3 .人工和在线监测相结合，发现问题及时上报；4 .
8、编制尾矿库防汛度汛方案。XXX序号岗位名称责任清单要务要点责任人2-2-5安全员1 .在各级部门领导下，具体开展公司的安全管理工作；2 .开展和参与安全教育培训，如实记录培训、考核情况；3 .参与日常检查工作，对违章作业进行制止罚款，根据现场情况修订检查表；4 .对暂未整改的隐患进行重点监控；5 .检查班组劳保用品的使用；6 .负责特殊作业过程的监督工作；7 .负责安全管理资料档案的建立、归档工作。1罚款违章作业；2 .未整改隐患重点监控；3 .检查劳保用品使用；4 .监督特殊作业过程。XXX2-2-6班组长L召开班前会，安排当班工作，强调安全注意事项；2 .定期总结分析安全工作，组织班组学习
9、，落实安全防范措施；3 .对尾矿库坝体位移、浸润线等重要参数进行监控，发现异常及时通知车间:4 .每班开展一次日常检查，对存在的问题及时处理、上报；5 .按公司指令完成隐患治理:6 .制止违规作业；7 .发生事故及时按照应急预案进行处理、保护事故现场、配合事故调查。1 .监控位移、浸润线等重要参数；2 .开展日常检查并及时处理上报发现的问题；3 .完成隐患整改工作；4 .制止违规作业。XXX2-2-6尾矿工L严格按照操作规程均匀放矿，根据放矿量开启足够的放矿支管分散放矿，并经常调整放矿地点，确保滩面均匀上升；1.持证上岗；2.均匀放矿；XXX序号岗位名称责任清单要务要点责任人2 .检查放矿管道
10、有误堵塞、磨损，严禁矿浆从坝顶溢出；3 .放矿管口伸入库内一定距离，防止冲刷坝坡；4 .控制放矿浓度和粒径；5 .根据放矿情况及时筑坝，满足连续生产要求；6 .严格按设计参数进行筑坝，不得随意改变各项参数；7 .筑坝完成后按要求进行碾压压实，并修整子坝坡面；8 .及时做好坝坡面维护，保证马道排水沟、坝肩沟通畅；9 .施工过程中注意机械作业安全半径，不随意在坝内侧行走；10定期巡视滩顶高程，保证安全超高；11 .定期巡视库内水位，确定干滩长度、保证水边线与坝轴线基本平行:12 .汛期前和汛期后对排水构筑物进行全面检查和维护；13 .对坡面进行巡查，发现隆起、塌陷、开裂、流土、管涌等情况，及时上报
11、；14 .确保视频监控、照明设备完好；15 .放矿、筑坝、巡坝过程中发现任何异常情况及时上报。3 .按设计参数筑坝及碾压压实；4 .按要求做好排洪设施、沉积滩面、放矿管道、坝坡面、排水沟、坝肩沟等的日常巡检工作；5 .汛期前后对排水构筑物进行全面检查和维护。三、尾矿库安全管理制度体系清单参考模板（2.0版）序号制度类别主要素子要素3-1综合安全管理制度安全生产管理目标、指标和总体原则安全生产工作目标制度、关于下发X年安全环保重点工作暨遏制各类事故实施方案的通知、X年HSE目标责任书3-2全员安全生产责任制关于印发各部门及各岗位全员安全生产责任制考核办法的通知3-3安全生产管理定期例行工作制度成
12、立安全、环保、职业卫生管理委员会的规定，安全生产会议制度3-4承包与发包工程安全管理制度外包工程（外包单位）管理制度3-5安全设施和费用管理制度安全生产费用提取和使用管理办法，应明确：生产的尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨L5元；已闭库尾矿库按已堆存尾砂的有效库容大小提取，库容100万立方米以下的，每年提取5万元；超过100万立方米的，每增加100万立方米增加3万元，但每年提取额最高不超过3Q万元。3-6重大危险源管理制度尾矿库建设管理制度、尾矿库排洪设施安全生产检查监测管理制度、尾矿库监测理制度、尾矿库放矿管理制度、尾矿库筑坝管理制度、重大危险源监控
13、及隐患整改管理制度3-7消防安全管理制度成立兼职消防分队的规定、禁止野外区域吸烟、关于灭火器使用管理制度、消防安全管理制度、禁火区域动火作业安全管理制度、易燃易爆物品安全管理制度3-8安全风险分级管控制度风险辨识评估责任制度、安全风险公告制度、安全风险分级管控制度3-9隐患排查和治理制度全员参与事故隐患排查及治理制度、事故隐患排查治理资金专项使用制度3-10交通安全管理制度尾矿库范围道路交通管理制度3-11防灾减灾管理制度防灾减灾管理制度3-12事故调查报告处理制度生产安全事故管理制度3-13应急管理制度应急管理制度、领导干部带队值班值守管理办法3-14安全奖惩制度安全考核实施细则、安全环保奖
14、励实施细则3-15人员安全管理制度安全教育培训制度经营管理者学法用法工作制度、安全环保培训教育管理制度3-16劳动防护用品发放使用管理制度劳动防护用品配备管理制度3-17特种作业及特殊危险作业管理制度启动前安全检查管理制度、能量隔离管理制度、临时用电作业管理制度、作业许可（大票）管理制度、吊装作业管理制度、高处作业管理制度、受限空间作业管理制度、动火作业管理制度、安全观察与沟通管理制度、检维修外包单位管理制度、脚手架作业管理制度、外协施工单位及临时工安全管理制度3-19职业健康检查制度职业安全卫生管理制度汇编3-20现场作业安全管理制度劳动纪律管理制度3-21设备设施安全管理制度建设项目三同时制度建设项目三同时制度3-23定期维护检修制度安全设施、设备管理制度、车辆（机具）日常维护保养管理制度3-24定期检测检验制度特种设备定期检验制度3-26环境安全管理制度安全标志管理制度安全标志管理制度3-27作业环境管理制度作业环境管理
