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1、一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准培训管理（5分）培训规范性有年度及月度培训计划，并有部门负责人审批；（年度培训计划应包括：培训目的、培训方式、培训内容、培训对象、培训时间）计划变更报部门负责人审批查阅培训计划及制定时间参照标准不符合一项扣0.1分（按准要求发现一例即本项不符合），最多扣5分培训效果每半年评估一次，部门组织的大型（超过一天）培训有培训评估及记录查阅相关评估记录有培训组织记录，并在规定时间内安排查阅培训记录入职引导部门有入职引导人，并在新职员到岗一天内指定入职引导人随机抽取职员询问对引导人进行资格认证与培训查培训与认证记录，随机对引导人就引导内容进行询问公共及生活部分引导在
2、到岗第一天开始，五个工作日内结束查入职引导表，随机抽取职员询问专业部分引导在到岗第一天开始，转正前结束查入职引导表，随机抽取职员询问讲师管理新讲师召开备课会，有讲师授课记录、评估记录查阅培训记录每专业至少有一名经公司认证的专业讲师查人力资源部讲师论证名单与部门授课记录部门负责人至少每半年对部门班长人员授课一次，每次课时不少于2小时查阅培训记录主管及以上管理人员至少每季度授课一次，每次课时不少于2小时查阅培训记录有对部门讲师授课的记录统计查阅授课登记记录课程管理培训课程资料归档（PPTWORD书面文字均可）对照培训记录，查阅培训资料归档情况一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准新课程召开备课会
3、，有评估记录查阅评估记录外训管理按规定签署个人协议查外培协议，对照协议查实际执行情况各类外训经部门负责人审批，报人力资源部备案各类岗位证书培训由人力资源部统一安排查外培协议及岗位证书内训管理W系列安全员每月军训、例会、培训不得超过12小时查培训计划与培训记录各部门需保证部门全体职员参加的各类培训每季度达到人均8小时及以上查培训记录每年至少组织一次培训需求调研查调研记录表与需求分析Bl强化培训、职业安全培训、职员职务行为准则培训：至少每年进行一次全员培训查培训签到表专业技术人员的在职培训（每半年一次）查培训签到表，随机抽查参加培训人员培训内容等主管以上人员的在取培训（每半年一次）查培训谷到表，随
4、机抽查参加培训人员培训内容等主管以下职员外出考察交流15天以上，需提交考察交流报告查阅培训记录与考察交流报告考察与交流同一批交流人员数量超过10名的，需提交考察交流报告查阅培训记录与考察交流报告主管及以上人员按照体验日要求及计划进行换岗实战查阅体验计划及心得体会招聘录用招聘录用招聘录用由公司人力部统一负责；未经授权，其它部门不得招聘录用抽查应聘职位登记表是否有人力部参照标准，不符一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准（1分）釜名合扣0.1分（按准要求发现一例即本项不符合）不得收取任何形式押金或扣压证件询问职员、核对人事资料Y系列人员录用：应聘职位登记表有部门负贵人签名确认核对职员人事资料提前
5、报公司人力资源部审批,其它入职手续（劳动合同、保险、薪金发放）齐全核对职员人事资料实习安排除需与实习生另签定实习协议外，其它所有入职要求与社会招聘职员程序一样；相关人事资料齐全核对实习生人事资料证件核查1,大专以上人员入职前，厦门市人才市场开具相关学历证明2、毕业前入职的职员，要求毕业后限期三个月补办3,退伍军人退伍证可等同于已初中毕业。非退伍军人，则必须要有初中以上学历证4、新入职人员到岗后，部门人事需对其持有的与岗位相关的证书做好登记，并提醒其及时办理年审手续检查核实岗位证书管理特种行业岗位证书齐全且在规定时间年审检查核实个别岗位如救生岗、食堂人员健康证需定期办理检查核实体检入职前在公司指
6、定医院体检，体检结果正常核对体检与入取资料入职办理（2分）回避制度符合公司亲属回避制度,部门职员在公司无亲属关系匿名走访参照标准，每发现一例扣0.1分，最多扣2分资格验证1,特殊岗位是否有上岗证：会计证、电工/电梯/空调等级证及操作证、司机驾驶证、泳池救生员证、厨师等级证及健康证等2,身份证信息与毕业证等相关证件内容相符；姓名不相符的有派出所证明3、应聘出纳和司机岗位的需深户并提供担保核对职员人事资料，一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准职员应聘登记表填写齐全，有本人签名，W系列需热手印核对职员人事资料，个人资料人事资料齐全（不含以下三项：学历验证、无犯罪记录证明：厦.户担保）核对人事资料
7、目录清单有无学历证书或执业资格证书的检睑；大专以上学历验证原件核对职员人事资料无犯罪记录证明要素是否齐全，含派出所地址、邮编、联系人、联系电话:职员在入职一个月提供无犯罪记录证明，最长不超过三个月交齐，派出所联系电话有效核对职员人事资料担保人资料齐全：含在职证明、身份证及户口本复印件、掌庭住址、邮编、联系电话及签署声明；最长不超过三个月交齐，担保人联系电话有效核对职员人事资料个人资料信息如有变化要及时更新（如岗位证书、户籍、婚姻状况、担保人资料等）核对职员人事资料部门及时安排岗位证书复审、年审：证书均在有效期内核对取员人事资料关健岗位每半年要对职员担保信息核查一次其它职员每年至少核查一次随机从
8、人事资料中抽查核对到岗一月内鉴定劳动合同，公司总经理与地产签定根据职员入职时间，查阅劳动合同餐定及相关记录试用转正（3分）劳动与保密合同合同书写规范.，首签合同需签署劳动合同签署声明合同开始时间、餐订时间及合同签署声明时间均统一填写职员入职时间W人职员资金额按当年市最低工资标准根据职员入职时间，查阅劳动合同签定及相关记录参照标准发现一例扣0.1分，最多扣3分职员领取合同时需签劳动合同餐收表根据职员入职时间，查阅劳动合同谷定及相关记录一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准与转正后职员解除合同时，事先需经人力部审批查阅相关审批手续试工不可超过半天查阅相关记录不续签需经人力资源部审批查阅相关审批手
9、续Y系列职员入职后一个月内签订保密合同对照公司Y系列职员名单，核查是否签定新签人员有劳动合同卷收备案表并经部门负责人谷字确认劳动合同及签署声明、保密合同及谷署声明均需本人提手印确认将职员入职及转正时间进行对比转正转正前通过入职引导及新职员培训考核查阅新职员培训成绩通报1,不符合转正资格人员（如未参加新职员培训），但依然如期转正是否有公司审批2,原则上三个月内要及时转正,如延期，每延期一个月安排了一次延期转正面谈3,W人员转正部门负责人审批；Y人员人力资源部经理审批4,职员转正提前一周申报转正手续查阅审批资料薪酬福利（2分）薪酬Y系列定薪、调薪经人力部经理与相关领导审批查阅薪金调整审批资料参照标
10、准发现一例扣0.1分，最多扣2分W系列定薪、调薪经公司人力部经理审批查阅薪金调整审批资料异地调动人员按调动对接单办理薪金福利查调动对接单与职员薪金发放情况每月考勤、W系列月考核数据与工资发放一致；部门负责人每月对工资数据进行核查并签名确认。对照工资表，查阅考勤与考核记录职员是否清楚自己的薪资构成随机抽查现场职员保险与福利社保：12日之前当月购买、12日之后次月购买入职当月购买商业保险，购买时间需与入职月份保持一致对照职员入职时间，核对SAP保险购买时间一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准离职后1月内，对离职人员进行社保和商业保险减保对照职员离职时间，核对SAP中保险退保情况休假及加班1、部
11、门应明确各类人员的上下班时间2、各类休假审批按公司规定执行3、主管批准半天以内假期；班长批准二小时以内假期4、病假需提供区级以上医院出具建议休息的有效证明5、W系人员加班须提前填写加班审批表并经部门负责人审核；月度加班汇总表经部门负责人审批查阅休假审批单及当月工资情况绩效管理（5分）绩效考核考核结果与奖金、降晋级、任免、末位淘汰等应用情况薪金调整与考核强制排序相符参照标准发现一例扣0.1分，最多扣5分处罚扣款不得超出月工资20%查阅部门奖惩记录考核表有无任何涂改、缺项（等级、签名）等查阅考核评分表绩效改善措施落实情况核对相应报告，并核查落实情况奖励制度在公司规定标准内，如超标需报人力部审批考核
12、结果及时告知被考核人、双方面谈并签名确认查阅部门奖惩记录查阅考核记录，有无签名？考核结果与文字说明一致职务任免主管以上人员经公司正式任命基层管理职务60%以上以内部竞聘产生核对班长以上管理人员名单，查阅部门岗位竞聘资料；查阅职位任免记录岗位正式任命前需有三个月见习期间，并组织了360度测评核对班长以上管理人员名单，查阅部门岗住竞聘资料成熟部门经分管领导审批；编制增加与新成立部门经公司人力部、分管领导与总经理审批查审批手续，以及实际编制与报批编制一致性一级指标二级指标检查标准检查方法扣分标准架构与职责（2分）架构与职责部门架构、人员编制调整后，岗位职责及时变更查人员编制申请表与部门组织架构、职务
13、说明书与实除的符合性参照标准发现一例扣0.2分离职（2分）离联手离职手续完备，有相关责任人餐名确认核对职员离职手续完善表参照标准发现一例扣0.1分，最多扣2分对于离职人员部门人事管理员要及时锁定SAP查看所有转正祓动离职需要人力资源部经理审批，且部门解除劳动合同理由一定要充分、合理（适用劳动法条例）C对于离职取员，需按培训协议书或公司相关规定要求其履行违约责任查看相关资料离职面谈转正人员均有离职面谈对照离职名单，查阅离职面谈记录离职率分析离职率分析改善措施落实情况核对相应报告，并核查落实跟进情况工作交接有责任人、工作交接人、部门负责人三方签字确认核对工作交接手续表员工关系（3分）员工关怀关心职员，尽力解决职员在工作、生活中的实际困难，对职员通过各种途径反映的意见、建议三个工作日内回复抽查职员满意度调查、职员信函及申诉中所提意见的落实情况。参照标准发现一例扣0.1分，最多扣3分职员申述部门负责人或授权员工关系专员每年至少与每住职员面谈一次，负责人至少面谈20%,时间至少20分钟随机询问职员、查阅沟通记录表内部沟通有员工满意度整改措施对照计划，检查实际执行情况团队建设制定年度职员活动计划，并按计划开展有助于加强团队建设的职员活劫查员工活动计划、活动方案及效果评估表熟悉十二条沟通渠道随机抽查职员
