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1、办公用品管理规定一、目的：规范公司办公用品的请购、入库、领取（发放）及使用,使之规范化、合理化并有效控制办公成本。二、范围：适用于公司全体人员。三、职责：行政部负责办公用品的领取、保管、发放并登记；四、内容1、办公文具的划分A类办公文具：圆珠笔、签字笔、笔芯、笔筒、文件夹、文件架、橡皮擦、胶水、回型针、订书针、透明胶带、涂改液、磁盘、便条纸、燕尾夹、刀片、油性笔、荧光笔、装订夹等。B类办公文具：启订器、直尺、打孔机、订书机、白板擦、名片夹、电话机、计算器、资料册、打印纸、档案袋、墨水、印油、印泥、隔页纸、装订环、封面纸、电脑鼠标、复写纸等。2、办公文具的配置标准：A类办公文具根据需要各部门办公
2、室人员可领一个（套）；（保安员及维修工除外）B类办公文具根据需要各部门可配置一件（套）。3、办公用品的领取、发放及登记程序各部门每月8号上报文具领用申请（过期将延至下次），填写文具领用单给部门经理签名再交行政部审批，行政部凭审批后的单据派专人到华南城行政部领取文具，并于每月10号发放至各部门。其它时间原则上不再领取办公用品，特殊情况除外。未交文具领用单的或未审批的文具领用单，行政部不受理，不领取文具。对新入职的员工行政部根据其岗位需要配置办公文具（不限时间），办公室人员配置标准：文件栏/架2个、软皮文件夹3个、笔筒1个、签字笔及圆珠笔、铅笔各1支，笔记本1本、信纸1本、便条纸1盒;其它员工可发
3、笔一支，笔记本一本。当办公文具使用耗尽或需更换时，部门或个人应以“以旧换新、以坏换好”的原则到管理部领取或更换，耗尽品除外。离职人员的办公用品（另有规定的除外）均应移交至工作接交人或部门负责人，不得占为己有，并应在离职表相应栏中列出明细。各部门（包括各市场）所领的办公用品均由行政部作帐登记，每个部门（包括市场）分别单独核算费用。公司工服管理制度一、目的：为树立公司对外形象，规范员工着装的统一管理，特制定此规定。二、适用范围：公司全体员工三、职责:1、行政部负责公司全体员工服的款式设制、订做、发放及回收;2、各部门负责工服的领用、保管及回收；3、个人负责工服的清洗及保管。四、内容1、工服的分类及
4、制式(1)管理人员着西装：男土：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤，红色领带两条每人二套。(2)女士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤一条、西裙一条、马夹一件、红色领带两条，每人二套。(3)保安员着保安服，分为春夏装、秋冬装及训练装。春夏装为深蓝色短袖衬衣(配肩章一幅)、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;秋冬装为深蓝色长袖衬衣，深蓝色西装式外套(配肩章一幅)、深蓝色中褛一件、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;训练装为迷彩服;每人一套。(4)维修人员着维修工服，分为春夏装及秋冬装。土黄色夹克工作服、土黄色裤子每人二套。(5)服装统一分为大、中、小码，也可根据实际情况量身订做。2、工服的制作、入库、发放、保管(
5、1)行政部负责选择适合本公司企业形象的工服，并联系供应商订做。(2)新入职公司的部分员工行政部在一个月内制作工服应根据工作岗位的特殊性，保安员、维修人员在入职时发放工服。(3)工服由行政部统一入库，办理登记手续后，由各部门填写物品领用单签字领取。(4)行政部应适当备存部分员工，如保安员等的工服。(5)发放到员工的工服应爱惜，工服上严禁做任何标识或随意自行裁剪，且不得转借他人穿戴。3、工服的折旧、回收、赔偿(1)公司发放的工服统一收取押金，管理人员600元/人，保安员400元/人，维修人员70元/人。(2)管理人员工服原则上不回收，因任何原因离职按服务年限折旧其制服款，并在其工资中扣除。(3)服
6、务期未满三个月的按服装采购价100%折旧。(4)服务期未满半年按服装采购价格的80%折旧，扣还押金。(5)服务满半年不满一年的：按服装采购价格的60%折旧，退还押金。(6)服务满一年不满一年半：按服装采购价格的40%折旧，退还押金。(7)服务满一年半不满二年：按服装采购价格的20%折旧，退还押金。(8)服务满二年:不折旧，退还押金，或领取新工服。(9)离职的保安员及维修人员，无论服务年限，均归还工服，由行政部统一处理。若未按规定退还，将按原价从其工资中扣除。(10)工服若丢失将按折旧价进行赔偿，若损坏视情况进行赔偿。4、着装规定(1)员工在工作时间内必须着工服,非工作时间或工作时间外原则上不得
7、穿着制服。(2)员工着装必须保持整洁、得体。配有帽子的头发露于帽外不得过长。(3)工服一律系扣子，不得敞开穿着，着西装的男士应系领带。(4)保安员着冬服时不得戴围巾，女保安员着装时不准戴过多手饰，头发要扎起来，不能露帽子外过长。5、配戴工牌规定(1)所有员工上班必须戴工牌。(2)行政部、管理部、维修部的员工工牌统一挂戴胸前。保安员工牌统一佩戴左胸前。存货及低值易耗品管理制度为了使本公司的仓库管理规范化，保障公司的库存安全，提高货品收发效率，加强核算与监督机制，特制定本制度。一、公司对仓库设置专门的管理人员，全面负责公司的库存管理工作。二、仓库由公司财务部直接管理。三、库管人员负责办理日常库存物
8、品的入库登记与出库登记。四、入库登记：凡属公司各部门采购的物品均须仓库库管员验收签字。库管人员根据公司已批准的采购申请单和发票或采购清单（送货单）及时对入库实物进行核对验收，办理入库登记，填写入库单，库管人员签名确认。入库单一式三联,第一联为存根联，留仓库备查，每二联为送货单位，交送货人。第三联为会计联，报销部门统一凭仓库入库单会计联第三联到财务部报销采购款。五、库登记：库管人员根据员工物品领用需求填写物品领用单,领用人员签名，并报部门负责人确认签名批准。六、个人领用文具时填写个人领用文具登记表；七、个人领用其他物品时填写物品领用表（如附表三），报部门负责人核实批准；八、个人早领礼品贵重物品时
9、填写贵重物品领用批复表，报部门负责人核实、签名，报行政部负责人审批、签名批准。九、仓库管人员应及时对库存物资建立仓库物日记账，每日逐笔登记入账，每月底对库存物资进行盘存清算，做到账实相符。十、分类：1、固定资产类：单价在20xx元以上的物品；2、低值易耗品类：单价在800元至20xx元之间的物品；3、文具类：办公文具用品；4、费用类：单价低于800元以下的物品；5、维修耗材类：公共设备的维护耗材。十一、仓库管人员根据人类每月四号应向财务部报送分部门核算上月部门领用物资结存费用汇总表、并递交库存物资领用情况结存总汇总表，便于财务进行分类核算与核对，做到账账相符，真实反映公司存货的情况。十二、每月
10、初第一个非领用物品的工作日，库管人员需进行月清算、盘点。十三、每季度末库管人员应对公司全部库存物资进行一次全面盘点清查工作，另有一名财务会计监盘。对盘点中发现的存货盘盈、盘亏、毁损、变质等情况要进行原因分析，凡因保管不善，出入库手续执行不严等人为因素造成的，应立即查找原因，填写盘亏报告由公司领导审批，便于财务进行账务处理。十四、仓库管人员工作调动时，必须办理移交手续，交接手续办妥之后，方能离开工作岗位。十五、仓库管人员对库存物资应进行妥善保管，减少不必要的损耗与浪费。十六、仓库管人员要严格执行仓库的安全操作规程，切实做好防火、防潮、防盗等工作，发现问题及时上报。十七、对于库房重地，库管人员应谢
11、绝非库管工作人员入内。贵重物品管理规定一、目的保障公司办公自动化设备合理、有序使用，防止损坏,并控制使用成本。二、范围公司所有的贵重物品。三、职责1、行政部负责相关贵重物品的管理；2、个人负责所属贵重物品的管理；3、信息技术部负责相关贵重物品的保养维护。四、定义：本规定所指的贵重物品包括电话机、传真机、复印机、打印机、电脑、音响设施及其它设备如幻灯机、投影仪、数码相机、电单车价值在IOOO元以上的办公用物品。五、内容:1、电话机的管理：（1）电话机的领用（借用）：1）公司根据各岗位的需要进行电话机配置，在原配置的基础上,若需新增电话机或新员工岗位需新增电话机，填写物品领用单交本部门经理或管理处
12、主任审核，行政部批准后领取。2）原则上一个岗位只配置一部电话机，因工作需要或特殊岗位可增加电话机，但最多不能超过三部。3）借用电话机须填写借用申请单交本部门经理或管理处主任审核后，交行政部批准后，由行政部借出；借用期限不得超过一周，若超过一周须办理续借手续;备用电话机由行政部保管。（2）电话机的使用：1）电话机的使用详见“公司内部通讯录”中的说明。2）为保障公司对外联系的畅通，员工在使用电话时通话应做到简明扼要，通话时间一般不得超过十分钟。3）无论上下班时间，未经许可禁止使用公司电话拨打收费、不收费声迅电话以及私人长话，否则除承担相应的话费外，行政部将视情况给予一定金额的现金罚款。4）如员工有特殊情况需拔打电话，可使用自备200卡等，或在公司电话上拔打，由行政部统一登记，话费将在其当月工资中扣除;通话时间最长不得超过十五分钟。5）接听电话不得使用免提键，以免干扰他人工作。6）未经行政部的许可不得自行拆装、移动电话。7）电话机的维修：电话机出现非人为损坏时
